點擊登錄查看關(guān)于開展2025年度系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計中介機構(gòu)選聘的采購（交易）邀請書

被邀請單位：

點擊登錄查看 對 2025年度經(jīng)濟責(zé)任審計中介機構(gòu)選聘 進行 邀請采購 ，現(xiàn)邀請貴單位按照采購（交易）文件的要求提交響應(yīng)文件和報價。具體如下：

1、項目編號： ****

2、項目名稱： 2025年度經(jīng)濟責(zé)任審計中介機構(gòu)選聘

3、項目地點： 浙江省杭州市

4、最高限價： 120000（元）； 資金來源： 國有自籌 。

5、采購范圍及內(nèi)容：青田之心商業(yè)發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計；浙江宏逸五彩農(nóng)旅發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計；杭州商旅經(jīng)營發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計。

6、響應(yīng)單位資格條件

（1）在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書或社會團體法人登記證書或其他組織登記證明文件，下同），保險、金融、電信、通信特殊行業(yè)可視行業(yè)實際情況提供非獨立法人的分公司登記證書及總公司唯一授權(quán)相關(guān)證明材料）；

（2）與采購人存在利害關(guān)系影響采購公正性的單位，不得參與本項目采購活動。單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參與本采購項目采購活動；

（3）滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定；未被"信用中國"（www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；

注：上述證明資料（掃描件均為原件彩色掃描件，下同）須齊全、有效并加蓋響應(yīng)單位公章，并在響應(yīng)文件中提供。

7、采購文件的獲取

（1）獲取方式：本項目采購文件（含補充文件（若有））以網(wǎng)上下載方式獲取；

（2）下載網(wǎng)址：杭州商旅運河招標(biāo)采購平臺（地址：https:****）；

注：響應(yīng)單位必須下載采購文件后才能提交響應(yīng)文件。

（3）下載時間：自本項目采購公告發(fā)布之日起至響應(yīng)文件遞交截止時間止；

（4）凡首次參加招采平臺采購活動的響應(yīng)單位，應(yīng)首先完成響應(yīng)單位注冊（具體步驟：杭州商旅運河招標(biāo)采購平臺→【交易平臺登錄】→選擇登錄角色（投標(biāo)人）→企業(yè)注冊→填寫基本信息并上傳營業(yè)執(zhí)照PDF掃描件→完成注冊），完成注冊后告知聯(lián)系人發(fā)送采購文件。

8、響應(yīng)文件的遞交

（1）響應(yīng)文件遞交方式： 線下遞交響應(yīng)文件，一式四份 。

（2）響應(yīng)文件遞交截止時間： 2025 年 8 月 7 日 14 時 30 分00秒（北京時間）；

（3）響應(yīng)文件遞交地點：

現(xiàn)場遞交或郵寄遞交簽字并加蓋公章的書面響應(yīng)文件。地址： 杭州市上城區(qū)城星國際A座30層 ；接收人： 點擊登錄查看 ；聯(lián)系電話： **** ；

9、響應(yīng)文件開啟時間及地點

（1）開啟時間：同響應(yīng)文件遞交截止時間；

（2）開啟地點： 杭州市上城區(qū)城星國際A座30層會議室 。

10、評審辦法：√綜合評分法，詳見采購文件。

11、其他補充事宜：在招采平臺操作過程中如遇問題，請在門戶網(wǎng)站右下角操作指南中下載《商旅招采平臺-供應(yīng)商操作手冊》。

12、聯(lián)系方式

采 購 人： 點擊登錄查看

地 址： 杭州市上城區(qū)城星國際A座30層

聯(lián) 系 人： 點擊登錄查看

電 話： ****

點擊登錄查看

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杭州旅游集團2025年度經(jīng)濟責(zé)任審計中介機構(gòu)選聘采購文件

一、審計事項：

1、青田之心商業(yè)發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計；

2、浙江宏逸五彩農(nóng)旅發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計；

3、杭州商旅經(jīng)營發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計。

二、審計對象基本情況及財務(wù)狀況：

1.青田之心商業(yè)發(fā)展有限公司

青田之心商業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱"青田之心"）位于浙江省麗水市****點擊登錄查看100%全資于2020年2月設(shè)立，現(xiàn)有寧波分公司、小舟山分公司、油竹物業(yè)分公司，核心項目之一是青田環(huán)球購物中心的開發(fā)及運營。公司現(xiàn)持有統(tǒng)--社會信用代碼為****MA2E2QU49W的營業(yè)執(zhí)照,注冊資本為5000萬元人民幣。近三年公司董事長兼法定代表人情況：虞國榮（2020.3-2024.1.29）、周自力（2024.1.29-2024.6.3）、程克宇（2024.6.3-至今）。

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，旅游業(yè)務(wù)，餐飲服務(wù)，住宿服務(wù)，煙草制品零售，食品銷售，道路旅客運輸經(jīng)營。一般項目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，物業(yè)管理，停車場服務(wù)，市****

青田之心2025年6月末資產(chǎn)總額為45031.27萬元，2025年1-6月營收2562.01萬元及利潤總額41.21萬元（未經(jīng)審定）。

2.浙江宏逸五彩農(nóng)旅發(fā)展有限公司

浙江宏逸五彩農(nóng)旅發(fā)展有限公司（以下簡稱"五彩農(nóng)旅"）位于浙江省嘉興市****

經(jīng)營范圍：游覽景區(qū)****

五彩農(nóng)旅2025年6月末資產(chǎn)總額為4758.44萬元，2025年1-6月營收204.53萬元及利潤總額-109.19萬元（未經(jīng)審定）。

3.杭州商旅經(jīng)營發(fā)展有限公司

杭州商旅經(jīng)營發(fā)展有限公司（以下簡稱"商旅經(jīng)發(fā)"）位于杭州市上城區(qū)清波街道中山南路77號，于2014年12月成立，注冊資本2000萬元，2018年8月由市商貿(mào)旅游集團劃轉(zhuǎn)至宏逸投資集團，現(xiàn)為杭州旅游集團全資子公司，社會信用代碼為****74069M。公司以商務(wù)服務(wù)業(yè)為核心，經(jīng)營范圍涵蓋商品銷售、餐飲管理、輕資產(chǎn)運營等。商旅經(jīng)發(fā)下設(shè)十四家分公司，多數(shù)分公司主營業(yè)務(wù)為高速服務(wù)區(qū)的餐飲服務(wù)，個別分公司財務(wù)獨立核算。近三年公司董事長兼法定代表人情況：何暢（2022年10月-至今）。

商旅經(jīng)發(fā)2025年6月末資產(chǎn)總額為1988.73萬元，2025年1-6月營收1301.36萬元及利潤總額64.4萬元（未經(jīng)審定）。

三、審計內(nèi)容：

經(jīng)濟責(zé)任審計按照《點擊登錄查看經(jīng)濟責(zé)任審計辦法》要求的內(nèi)容開展審計評價，出具審計報告。

經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容主要包括企業(yè)負責(zé)人審計期間的下列情況：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策和決策部署，制定和執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況，自主創(chuàng)新能力情況；

2.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的健全和運行情況，內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況，對所屬企業(yè)的監(jiān)管情況；

3.杭州旅游集團集團下達的目標(biāo)任務(wù)完成情況；國有資本保值增值和收益上繳情況；

4.企業(yè)資產(chǎn)負債、損益及財務(wù)收支的真實、合法和效益情況;經(jīng)營預(yù)算管理執(zhí)行情況；

5.項目投資、產(chǎn)權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資源型資產(chǎn)租賃等投資經(jīng)營活動的決策、執(zhí)行及效益情況；企業(yè)融資、出借資金、對外擔(dān)保等的決策和執(zhí)行情況；資產(chǎn)管理與處置的合規(guī)程度；代管資產(chǎn)的合規(guī)程度；

6.領(lǐng)導(dǎo)人員個人廉潔從業(yè)情況、職務(wù)消費、重大責(zé)任問題、重大違紀(jì)問題、重大履責(zé)問題等情況；

7.對以往審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；遺留問題解決情況；

8.其他需要審計的內(nèi)容。

四、審計時間安排：

8月底陸續(xù)進場，11月上旬出具三家企業(yè)審計報告。

五、選聘評價方法、標(biāo)準(zhǔn)及方式：

本次選聘方式為邀請采購。本次選聘采用綜合評分法，總分為100分，其中價格分40分、技術(shù)分40分、資信分20分、扣分項5分。每個項目分別計分，單個項目響應(yīng)單位綜合得分=價格分+技術(shù)分+資信分-扣分項。

候選資格按選聘得分由高到低順序排列，得分相同的，按價格報價由低到高順序排列；得分且報價相同的，按技術(shù)得分由高到低順序排列。所有得分都相同的，則根據(jù)資料送達時間在先為優(yōu)先。

1、價格分（40分）

（1）本項目報價為各響應(yīng)單位根據(jù)企業(yè)自身實力自行確定；

（2）價格分采用低價優(yōu)先法計算，即選聘報價最低的報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價，其他響應(yīng)單位的價格從低到高依次排名，每后一名扣減3分。

2、技術(shù)分（40分）

（1）組建方案（15分）

本項目主審有工程、房地產(chǎn)開發(fā)項目審計經(jīng)歷優(yōu)先。主審人員需能在報告上簽字并對報告質(zhì)量負責(zé)，同時主審人員參與本項目外勤審計時間應(yīng)不少于整個審計組對該項目開展外勤時間的80%。

①項目團隊組建方案較好滿足項目需求，三個審計項目由同一主審帶隊，團隊組織架構(gòu)清晰，職責(zé)明確，并明確到具體人員，完全滿足項目運營需要，可隨時投入項目運作，11分-15分；

②項目團隊組建方案基本滿足項目需求，三個審計項目由不同主審帶隊，團隊組織架構(gòu)及關(guān)鍵崗位人員職責(zé)基本明確，但尚未明確到具體人員，基本滿足項目需要，可在較短時間內(nèi)投入項目運作，6分-10分；

③項目團隊組建方案不能滿足項目需求，團隊組織架構(gòu)及關(guān)鍵崗位均未明確，無法滿足項目需要，投入工作需較長準(zhǔn)備時間，0分-5分。

（2）主審資歷（10分）

根據(jù)響應(yīng)單位擬投入本項目的主審人員選聘截止時間前三年內(nèi)（從****起算），負責(zé)國資企業(yè)或國資控股企業(yè)、上市公司、注冊資本2億以上企業(yè)的經(jīng)濟責(zé)任審計業(yè)務(wù)數(shù)量進行排序打分。市商旅集團系統(tǒng)內(nèi)的審計項目，同一個二級公司不同下屬單位的審計業(yè)務(wù)按一件算。每個項目計2分，10分封頂。

（3）質(zhì)量保障能力（15分）

根據(jù)各響應(yīng)單位提供的選聘文件中的質(zhì)量保證措施情況進行打分，具體包括但不僅限于業(yè)務(wù)保障體系建設(shè)、業(yè)務(wù)保障制度與措施、業(yè)務(wù)保障流程與執(zhí)行以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制等。

3、資信分（20分）

（1）社會信譽（10分）

響應(yīng)單位選聘截止時間前三年受到行政處罰、行政處理（含通報）或列入不良行為的，此項得分為0；承諾投標(biāo)截止時間前三年未受到過行政處罰、行政處理（含通報）或列入不良行為的得10分（如進行虛假承諾，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消中標(biāo)資格，并報經(jīng)監(jiān)督管理部門處罰，并予通報）。

（2）響應(yīng)文件制作（10分）

響應(yīng)文件符合采購文件要求，編制完整、排布清晰、內(nèi)容詳實、格式規(guī)范、雙面打印等，得7-10分；響應(yīng)文件基本符合采購文件要求的，得4-6分；響應(yīng)文件存在不符合采購文件要求的情況，如內(nèi)容錯漏、矛盾等，或需要通過問詢等程序進行澄清的，得0-3分。

4、扣分項（5分）

根據(jù)各響應(yīng)單位擬派團隊以往年度承接旅游集團開展的下屬企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)項目的評價結(jié)果（包括報告撰寫、溝通流暢度及工作配合度、項目進度管理、工時投入充分性、底稿編制及歸檔等方面）進行扣分，最多扣5分。

若響應(yīng)單位擬派團隊未承接過本集團公司審計項目，則按照集團公司2024年以來開展的所有下屬企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)項目的整體評價結(jié)果進行扣分（去掉一個最高分和一個最低分后取平均值）。

六、響應(yīng)文件中需提供以下基本資料：

響應(yīng)單位需要提供響應(yīng)文件一式四份，包括但不限于以下資料：
1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、審計資質(zhì)證明和單位簡介；

3、承諾函；

4、質(zhì)量控制及相關(guān)情況說明；

5、項目組人員安排；

6、主審會計師相關(guān)審計業(yè)績；

7、其他選聘需要提供的資料。

七、提出異議的截止時間：

響應(yīng)單位對采購文件有疑議的，應(yīng)當(dāng)在7月31日17：00前以蓋章掃描件的形式郵件發(fā)送至：****@qq.com

采購人將在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)；作出答復(fù)前，將暫停采購活動。

八、采購失敗的情形：

出現(xiàn)下列特殊情況之一的，視為本次采購失敗，采購人將重新采購：

（1）響應(yīng)單位少于3家的；

（2）因有效響應(yīng)不足3家使得響應(yīng)明顯缺乏競爭的。

有效響應(yīng)不足3家，評審委員會若認(rèn)為具有競爭性，可以繼續(xù)評審，若評審委員會認(rèn)為響應(yīng)明顯缺乏競爭的，評審委員會可以否決全部響應(yīng)，并建議采購人依法重新采購。如重新采購，采購人研究無效的原因，并對采購文件修改，達到競爭目的。

九、審計費用在審計工作結(jié)束出具正式報告由甲方驗收后由杭州旅游集團全額支付相關(guān)費用。成交單位必須提供增值稅專用發(fā)票。

十、響應(yīng)文件有下列情況之一的，作廢處理：（1）響應(yīng)文件未密封或未在密封處加蓋騎縫章；（2）響應(yīng)文件未加蓋公章、單位法定代表人或者其委托代理人未簽名或未加蓋法人印簽的；（3）響應(yīng)文件送達逾期的；（4）根據(jù)國資委要求，提供審計期間年報審計的中介機構(gòu)不得同時提供同一家單位的專項審計服務(wù)，如受邀中介機構(gòu)有此情況，報價自動作廢。

十一、項目主審人員需能在報告上簽字并對報告質(zhì)量負責(zé)，同時項目主審人員參與本項目外勤審計時間應(yīng)不少于整個審計組對該項目開展外勤時間的80%，若不滿足以上條件將視作被委托人對項目承擔(dān)責(zé)任的缺失，后期委托人有權(quán)酌情在承諾報酬基礎(chǔ)上扣減一定金額以示懲罰。根據(jù)市****

十二、響應(yīng)文件中的內(nèi)容存在弄虛作假、隱瞞不報或虛報有關(guān)內(nèi)容情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消其資格。

十三、響應(yīng)單位應(yīng)仔細閱讀并充分理解本采購文件的全部內(nèi)容，選聘文件一經(jīng)提交即視為響應(yīng)單位已經(jīng)充分理解并完全確認(rèn)采購文件的全部內(nèi)容。若因采購文件中可能存在的某些內(nèi)容所引起的理解歧義可能導(dǎo)致的供應(yīng)商作出的不準(zhǔn)確判斷所帶來的一切結(jié)果，采購人不承諾承擔(dān)任何責(zé)任。

附件1：合同關(guān)鍵條款

附件2：報價表參考模板（選用）

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附件1：

合同關(guān)鍵條款

一、委托審計的范圍、內(nèi)容、目的

（一）甲方委托乙方對XXX等公司法定代表人XX-XX期間進行經(jīng)濟責(zé)任審計。

二、審計收費及支付方式

（一）經(jīng)甲方邀請采購確定，本項審計業(yè)務(wù)的收費金額為人民幣XX元整（￥ XX元）。

（二）甲方收到經(jīng)審核確認(rèn)的正式審計報告后一次性支付審計費用，不再另行結(jié)算差旅費、交通費、住宿費等一切費用，乙方須開具增值稅專用發(fā)票，甲方應(yīng)在驗收審計報告且收到相應(yīng)增值稅專用發(fā)票后10天內(nèi)一次性結(jié)清審計費用。

三、其他約定

（一）乙方應(yīng)當(dāng)按照響應(yīng)文件所列派出審計團隊，審計過程中不得更換主審人員，遇特殊情況需變更主審需甲方同意，否則，甲方將在次年選聘評分中對乙方予以扣分或不再受邀經(jīng)責(zé)審計項目選聘。

（二）乙方應(yīng)當(dāng)按照邀請文件及合同約定時間出具報告，否則，甲方將在次年選聘評分中對乙方予以扣分。

（三）乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方要求進行底稿歸檔，否則，甲方將在次年選聘評分中對乙方予以扣分。

附件2

杭州旅游集團2025年度經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)費報價表

（參考模板）

點擊登錄查看：

我單位已知悉《點擊登錄查看關(guān)于開展2025年度系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計中介機構(gòu)選聘的采購（交易）邀請書》的內(nèi)容，現(xiàn)自愿響應(yīng)杭州旅游集團2025年度內(nèi)審服務(wù)選聘。其中價格部分報價如下：

序號	審計事項	費用標(biāo)準(zhǔn) （單位：元/次）
1	青田之心商業(yè)發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計
2	浙江宏逸五彩農(nóng)旅發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計
3	杭州商旅經(jīng)營發(fā)展有限公司****-****法定代表人經(jīng)濟責(zé)任審計
總價（元）：
其他需要說明的情況：

報價單位（公章）：

負責(zé)人簽名：