2024年度

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決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

三、單位主要工作總結(jié)

第二部分 2024年度決算表

一、收入****決算總表

二、收入決算表

三、****決算表

四、財政撥款收入****決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款****決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費****決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入****決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算表

第三部分 2024年度決算情況說明

一、收入****決算總體情況說明

二、財政撥款收入****決算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款****決算情況說明

四、政府性基金預(yù)算財政撥款****決算情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費****決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

點擊登錄查看單位的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)市****
（二）負(fù)責(zé)全市****
（三）負(fù)責(zé)城市生活垃圾處理費征收和委托代征工作。
（四）負(fù)責(zé)全市“廁所革命”指導(dǎo)工作。
（五）負(fù)責(zé)單位管轄范圍城市公廁、垃圾轉(zhuǎn)運站、垃圾桶、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的日常維修（更換），以及新建（擴建）等工作。
（六）負(fù)責(zé)城市管理局交辦的其他工作任務(wù)。

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：列入2024年決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

2024年，點擊登錄查看單位主要任務(wù)是：加強垃圾轉(zhuǎn)運站日常管理工作；組織對老舊轉(zhuǎn)運站進行改造；指導(dǎo)、督促各鎮(zhèn)街繼續(xù)推進廁所革命。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：
（一）加大道路保潔管理和巡查力度，以完善考核制度為核心，以提高機械化清掃率為抓手、以強化應(yīng)急處置為保障、以調(diào)動工人積極性為動力，推動精細(xì)化管理落到實處，持續(xù)提升市****
（二）加強垃圾轉(zhuǎn)運站日常管理，按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、規(guī)范化操作、精細(xì)化管理、企業(yè)化運營的總體思路，研究并落實一系列更有力的舉措，確保垃圾日產(chǎn)日清。
（三）梳理現(xiàn)有垃圾處理站情況，組織對設(shè)備較為老舊、轉(zhuǎn)運效率較為低下的垃圾轉(zhuǎn)運站進行改造。

收入****決算總表
		公開01表
單位：點擊登錄查看			單位：萬元
收入		****
項目	決算數(shù)	項目(按****功能分類)	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1026.62	一、一般公共服務(wù)****	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	0.00	二、外交****	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	0.00	三、國防****	0.00
四、上級補助收入	0.00	四、公共安全****	0.00
五、事業(yè)收入	0.00	五、教育****	0.00
六、經(jīng)營收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)****	0.00
七、附屬單位上繳收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒****	0.00
八、其他收入	0.00	八、社會保障和就業(yè)****	2.53
		九、衛(wèi)生健康****	0.47
		十、節(jié)能環(huán)保****	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****	1022.57
		十二、農(nóng)林水****	0.00
		十三、交通運輸****	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等****	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****	0.00
		十六、金融****	0.00
		十七、援助其他地區(qū)****	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等****	0.00
		十九、住房保障****	2.33
		二十、糧油物資儲備****	0.00
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算****	0.00
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****	0.00
		二十三、其他****	0.00
		二十四、債務(wù)還本****	0.00
		二十五、債務(wù)付息****	0.00
		二十六、抗疫特別國債安排的****	0.00
本年收入合計	1026.62	本年****合計	1027.90
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）	1.27	結(jié)余分配	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86.44	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86.44
總計	1114.33	總計	1114.33

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2. 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

單位：點擊登錄查看							單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他 收入
****功能分類 科目編碼	科目名稱
類 款 項	合計	1026.62	1026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)****	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老****	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛(wèi)生健康****	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	事業(yè)單位醫(yī)療	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	1021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	1021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	1021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障****	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革****	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	住房公積金	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

****決算表

公開03表

單位：點擊登錄查看							單位：萬元
項目		本年****合計	基本****	項目****	上繳上級 ****	經(jīng)營 ****	對附屬單位補助****
****功能分類 科目編碼	科目名稱
類 款 項	合計	1027.90	43.21	984.69	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)****	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老****	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
****	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
****	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛(wèi)生健康****	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
****	事業(yè)單位醫(yī)療	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1022.57	37.88	984.69	0.00	0.00	0.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1022.57	37.88	984.69	0.00	0.00	0.00
****	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1022.57	37.88	984.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障****	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革****	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
****	住房公積金	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度各項****情況。

財政撥款收入****決算總表
公開04表
單位：點擊登錄查看						單位：萬元
收 入		支 出
項 目	金額	項目（按功能分類）	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1026.62	一、一般公共服務(wù)****	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	0.00	二、外交****	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	0.00	三、國防****	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全****	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育****	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科學(xué)技術(shù)****	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游體育與傳媒****	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社會保障和就業(yè)****	2.53	2.53	0.00	0.00
		九、衛(wèi)生健康****	0.47	0.47	0.00	0.00
		十、節(jié)能環(huán)保****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	1021.30	0.00	0.00
		十二、農(nóng)林水****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通運輸****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地區(qū)****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等****	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障****	2.33	2.33	0.00	0.00
		二十、糧油物資儲備****	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算****	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他****	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、債務(wù)還本****	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、債務(wù)付息****	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特別國債安排的****	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	1026.62	本年****合計	1026.62	1026.62	0.00	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86.44	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86.44	86.44	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款	86.44			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	0.00			0.00	0.00	0.00
總計	1113.06	總計	1113.06	1113.06	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款****決算表

公開05表

單位：點擊登錄查看				單位：萬元
項 目		本年****
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本****	項目****
合計		1026.62	41.94	984.69
208	社會保障和就業(yè)****	2.53	2.53	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老****	2.53	2.53	0.00
****	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	1.35	1.35	0.00
****	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	1.18	1.18	0.00
210	衛(wèi)生健康****	0.47	0.47	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.47	0.47	0.00
****	事業(yè)單位醫(yī)療	0.47	0.47	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	36.61	984.69
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	36.61	984.69
****	城鄉(xiāng)社區(qū)****	1021.30	36.61	984.69
221	住房保障****	2.33	2.33	0.00
22102	住房改革****	2.33	2.33	0.00
****	住房公積金	2.33	2.33	0.00

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款****情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算表

公開06表

單位：點擊登錄查看							單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利****	26.72	302	商品和服務(wù)****	6.66	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30101	基本工資	3.68	30201	辦公費	0.00	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30102	津貼補貼	3.16	30202	印刷費	0.00	310	資本性****	0.00
30103	獎金	14.54	30203	咨詢費	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	1.35	30206	電費	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	1.18	30207	郵電費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	0.44	30208	取暖費	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.04	30211	差旅費	0.00	31009	土地補償	0.00
30113	住房公積金	2.33	30212	因公出國（境）費用	0.00	31010	安置補助	0.00
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30199	其他工資福利****	0.00	30214	租賃費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	8.56	30215	會議費	0.00	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓(xùn)費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務(wù)接待費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31099	其他資本性****	0.00
30305	生活補助	7.06	30225	專用燃料費	0.00	312	對企業(yè)補助	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務(wù)費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費	0.00	31204	費用補貼	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31205	利息補貼	0.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231	公務(wù)用車運行維護費	6.66	31206	其他資本性補助	0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.00	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	1.50	30240	稅金及附加費用	0.00	399	其他****	0.00
		0.00	30299	其他商品和服務(wù)****	0.00	39907	國家賠償費用****	0.00
		0.00	307	債務(wù)利息及費用****	0.00	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
		0.00	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00	39909	經(jīng)常性贈與	0.00
		0.00	30702	國外債務(wù)付息	0.00	39910	資本性贈與	0.00
		0.00			0.00	39999	其他****	0.00
人員經(jīng)費合計		35.28	公用經(jīng)費合計					6.66

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本****明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費****決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入****決算表

公開08表

單位：點擊登錄查看						單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年****			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
****功能分類 科目編碼	科目名稱			小計	基本****	項目****
類 款 項	欄次	1	2	3	4	5	6
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、****及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2.本單位2024年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算表

公開09表

單位：點擊登錄查看			單位：萬元
項 目		本年****
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本****	項目****
欄次		1	2	3
合計		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****情況。

2.本單位2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的****。

（一）收入****決算總體情況說明

2024年度本單位收入總計1114.33萬元，****總計1114.33萬元，與上年決算數(shù)相比，各減少1781.22萬元，下降61.52%。主要是以支定收，轉(zhuǎn)運站費用****減少，收入相應(yīng)降低。

（二）收入決算情況說明

2024年度收入1026.62萬元，比上年決算數(shù)減少1722.59萬元，下降62.66%，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1026.62萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入0.00萬元。

6.經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.00萬元。

（三）****決算情況說明

2024年度****1027.90萬元，比上年決算數(shù)減少1721.31萬元，下降62.61%，具體情況如下：

1.基本****43.21萬元。其中，人員****36.55萬元，公用****6.66萬元。

2.項目****984.69萬元。

3.上繳上級****0.00萬元。

4.經(jīng)營****0.00萬元。

5.對附屬單位補助****0.00萬元。

2024年度財政撥款收入總計1113.06萬元，****總計1113.06萬元，與上年決算數(shù)相比，各減少1722.78萬元，下降60.75%。主要是：以支定收，轉(zhuǎn)運站費用****減少，收入相應(yīng)降低。

2024年度一般公共預(yù)算撥款****1026.62萬元，比上年決算數(shù)減少1722.59萬元，下降62.66%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）****-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****1.35萬元，較上年決算數(shù)減少4.18萬元，下降75.59%。主要原因是本年人員減少，故養(yǎng)老保險****減少。
（二）****-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****1.18萬元，較上年決算數(shù)減少1.08萬元，下降47.79%。主要原因是本年人員減少，該科目****減少。
（三）****-事業(yè)單位醫(yī)療****0.47萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，下降69.28%。主要原因是本年人員減少，故事業(yè)單位醫(yī)療****減少。
（四）****-城鄉(xiāng)社區(qū)********1021.30萬元，較上年決算數(shù)減少1714.88萬元，下降62.67%。主要原因是轉(zhuǎn)運站費用****減少。
（五）****-住房公積金****2.33萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降37.20%。主要原因是本年人員減少，繳交相應(yīng)減少。

2024年度政府性基金****0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平，主要原因是本單位2024年度沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的****。

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算****0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平，主要原因是本單位2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的****。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本****41.94萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費35.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利****、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費6.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)****、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性****、贈與。

2024年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費****6.66萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；較上年減少22.67萬元，下降77.29%。當(dāng)年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：三公經(jīng)費****嚴(yán)格參照預(yù)算執(zhí)行。當(dāng)年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是：去年有新購入皮卡車，本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費****0.00萬元，完成全年預(yù)算數(shù)0.00%，與全年預(yù)算數(shù)持平；較上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。全年安排本單位組織的出國（境）團組0個，參加其他單位出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。當(dāng)年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年無因公出國（境）經(jīng)費****。當(dāng)年決算數(shù)等于上年決算數(shù)的主要原因是：本年無因公出國（境）經(jīng)費****。

（二）公務(wù)用車購置及運行費****6.66萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；較上年減少22.67萬元，下降77.29%。其中：

公務(wù)用車購置費****0.00萬元，完成全年預(yù)算數(shù)0.00%，與全年預(yù)算數(shù)持平；較上年減少22.05萬元，下降100.00%。2024年度公務(wù)用車購置0輛，當(dāng)年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費****。當(dāng)年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是：本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費****。

公務(wù)用車運行費****6.66萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；較上年減少0.62萬元，下降8.52%。當(dāng)年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車運行維護****嚴(yán)格參照預(yù)算執(zhí)行。當(dāng)年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是：本年比上年減少公務(wù)車出行次數(shù)。截至****，本單位公務(wù)用車保有量為6輛。

（三）公務(wù)接待費****0.00萬元，完成全年預(yù)算數(shù)0.00%，與全年預(yù)算數(shù)持平；較上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。當(dāng)年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年無公務(wù)接待經(jīng)費****。當(dāng)年決算數(shù)等于上年決算數(shù)的主要原因是：本年無公務(wù)接待經(jīng)費****。累計接待0批次、0人次。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2024年度0個項目實施單位自評，涉及財政撥款資金共計0萬元，主要是本單位2024年度無相關(guān)的單位自評項目，無《項目****績效自評表》。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費****0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平，主要是: 本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

本單位2024年度政府采購****總額30.00萬元，其中：政府采購貨物****30.00萬元、政府采購工程****0.00萬元、政府采購服務(wù)****0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.00 萬元，占政府采購****總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物****金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程****金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)****金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至****，本單位共有車輛8輛，其中：副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是****巡邏用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

一、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政

預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”

“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本****：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。

十一、經(jīng)營****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的****。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等****；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置****（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等****；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）****。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

一、《項目****績效自評表》