目 錄

第一部分 北鎮(zhèn)市****概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分北鎮(zhèn)市****2025年部門預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

第三部分 北鎮(zhèn)市****2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 北鎮(zhèn)市****概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市****

2、承擔(dān)重大交通工程項(xiàng)目咨詢認(rèn)證、項(xiàng)目審核等技術(shù)支持工作；

3、為全市****

4、監(jiān)督管理快遞、集郵、郵政用品等郵政市場(chǎng)、開展郵政業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，統(tǒng)計(jì)等工作。

5、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入北鎮(zhèn)市****

1、北鎮(zhèn)市****

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、黨委辦公室、人事部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、綜合發(fā)展部、國(guó)有資產(chǎn)管理部、紀(jì)檢監(jiān)察部和工會(huì)。

第二部分 北鎮(zhèn)市****部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

（略，格式見附件1）

第三部分 北鎮(zhèn)市****

一、關(guān)于北鎮(zhèn)市****

****2025年度收入總計(jì)218.64萬元，支出總計(jì)218.64萬元。與2024年預(yù)算相比，收入、支出總計(jì)各減少800.05萬元，減少79%。主要原因：已償還政府隱性債務(wù)本金，2025年未編制預(yù)算。

二、關(guān)于****2025年度收入預(yù)算情況說明

本年收入合計(jì)218.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入218.64萬元，占100%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入218.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；單位資金收入0萬元，占0%，其中：事業(yè)收入0萬元，占0%，主要是0等收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%，主要是0等收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%，

三、關(guān)于****2025年度支出預(yù)算情況說明

本年支出合計(jì)218.64萬元，其中：基本支出218.64 萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于****2025年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

****2025年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算218.64萬元。與2024年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)收入、支出總計(jì)各減少800.05萬元，減少79%。主要原因：已償還政府隱性債務(wù)本金，2025年未編制預(yù)算。

五、關(guān)于****2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況

****2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.64萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2024年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少800.05萬元，減少79%。主要原因：已償還政府隱性債務(wù)本金，2025年未編制預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

****2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.64萬元，主要用于：交通運(yùn)輸支出218.64萬元。

六、關(guān)于****2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

****2025年度財(cái)政撥款基本支出218.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)218.64萬元，主要包括：基本工資105.32萬元、津貼補(bǔ)貼36.57萬元、績(jī)效工資8.78萬元、繳納各種保險(xiǎn)費(fèi)51.02；公用經(jīng)費(fèi)15.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.47萬元、水費(fèi)1.31萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.17萬元。

七、關(guān)于****2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說明。2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，占0%，同比增減0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算6萬元，占0%,同比增減0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，占0%,同比增減0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，安排因公出國(guó)（境）考察團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，其中：購(gòu)置副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，價(jià)值0萬元；一般公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，價(jià)值0萬元；其他用車0輛，價(jià)值0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出6萬元。主要用于日常業(yè)務(wù)用車。

3. 公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2025年公務(wù)接待預(yù)計(jì)0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算情況說明

****2025年度政府性基金財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬元，支出預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比，政府性基金財(cái)政撥款收入支出各增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2025年****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出218.64萬元，比2024年預(yù)算減少9.65萬元，減少5%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2025年****政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

****2025年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車輛等大宗資產(chǎn)占有情況：

1. ****辦公用房637.67平方米，價(jià)值231.61萬元。

2. ****共有公務(wù)用車輛7輛，其中納入預(yù)算支出車輛2輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2025年，****共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款218.64萬元，占年初項(xiàng)目預(yù)算的100%。

2025年，****部門（單位）整體績(jī)效年度主要任務(wù)：基本支出人員經(jīng)費(fèi)(保工資)涉及201.69萬元；基本支出人員經(jīng)費(fèi)(剛性)涉及1.17萬元；基本支出公用經(jīng)費(fèi)(其他)涉及15.78萬元。

（五）民生預(yù)算支出情況公開

公開教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況0萬元。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。