監(jiān)督索引號(hào)****

云南楊善洲干部學(xué)院2024年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳研究闡釋習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代干部教育培訓(xùn)工作重要指示精神；落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于楊善洲精神的重要指示要求。

2.依托全國(guó)地方黨性教育特色基地、國(guó)家生態(tài)文明教育基地等，以傳承弘揚(yáng)楊善洲精神為主題，完成省市各級(jí)主體培訓(xùn)班次黨員、干部教育培訓(xùn)工作，承接全國(guó)全省各級(jí)各單位委托班次黨員、干部教育培訓(xùn)工作。

3.統(tǒng)籌抓好教學(xué)基地的建設(shè)、管理、維護(hù)，完善教學(xué)功能，面向全社會(huì)積極開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義理論的宣傳工作。

4.深入開(kāi)展楊善洲精神的挖掘研究，與時(shí)俱進(jìn)推進(jìn)理論創(chuàng)新研究和實(shí)踐運(yùn)用。

5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)部、教研部、后勤部、培訓(xùn)部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門(mén)2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

納入我部門(mén)2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我部門(mén)2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員25人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員25人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我部門(mén)2024年末其他人員15人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員15人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

1.在“姓黨”原則上“下功夫”。在辦學(xué)過(guò)程中把牢“姓黨”之要，在思想上政治上行動(dòng)上始終與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保學(xué)院各項(xiàng)工作始終沿著正確的政治方向前進(jìn)。一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，堅(jiān)定辦學(xué)方向。二是強(qiáng)化理論教育，筑牢思想根基。堅(jiān)持把黨性教育作為干部教育培訓(xùn)的核心內(nèi)容，貫穿于教學(xué)、科研、管理、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。三是明確辦學(xué)定位，突出特色優(yōu)勢(shì)。不斷調(diào)整和完善課程設(shè)置、教學(xué)方式等，確保培訓(xùn)質(zhì)量不斷提升。

2.在打造精品上“下功夫”。一是打造精品教學(xué)資源。緊緊圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨性教育、楊善洲精神，打造精品課程。二是抓“一站式”精品服務(wù)。樹(shù)立大局意識(shí)，始終把抓“一站式”精品服務(wù)放到服務(wù)好教學(xué)科研咨政中心工作中狠抓落實(shí)。三是辦特色精品培訓(xùn)班。按照項(xiàng)目化思維，以黨的理論教育、黨性教育和履職能力培訓(xùn)為重點(diǎn)，打造干部教育培訓(xùn)精品班。

3.在教學(xué)科研上“下功夫”。一是突出主責(zé)主業(yè)，在教學(xué)科研上開(kāi)創(chuàng)新局。整合教研力量，組建黨建、楊善洲精神等學(xué)科教研小組，設(shè)立學(xué)科帶頭人，開(kāi)展“集體攻關(guān)”。二是突出固本培元，在基礎(chǔ)研究上書(shū)寫(xiě)新篇。編撰一系列特色教輔資料，不斷充實(shí)和豐富學(xué)院教材體系建設(shè)。三是突出激勵(lì)機(jī)制，在發(fā)揮能動(dòng)性上求突破。實(shí)施全員參與科研機(jī)制，建立“清單選、自主出、統(tǒng)籌派”全員參與機(jī)制。

4.在干部隊(duì)伍建設(shè)上“下功夫”。一是加大引才力度。爭(zhēng)取人才引進(jìn)，不斷改善干部職工結(jié)構(gòu)，提升整體實(shí)力。二是打造精品師資。持續(xù)做好師資培養(yǎng)，積極參與“云嶺干教名師”“保山先鋒講師”“薪火行動(dòng)”計(jì)劃。三是提升隊(duì)伍素質(zhì)。全面提升全體干部職工的“七力”，讓干部職工切實(shí)做楊善洲精神的守護(hù)者、傳播者、踐行者、推動(dòng)者。

5.在凝聚合力上“下功夫”。一是強(qiáng)化院校合作。積極融入全國(guó)、全省干部教育培訓(xùn)總體布局，加強(qiáng)與市****

6.在全面從嚴(yán)上“下功夫”。一是黨建引領(lǐng)賦能發(fā)展。堅(jiān)持全面從治黨，把遵守政治紀(jì)律、政治規(guī)矩貫穿工作全過(guò)程，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”。二是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)引領(lǐng)。落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，健全完善意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制，嚴(yán)把教學(xué)課程和授課資格“入口關(guān)”“質(zhì)量關(guān)”。三是提升學(xué)院管理質(zhì)效。將全面從嚴(yán)治黨落實(shí)到學(xué)院工作的方方面面，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于學(xué)員管理工作的相關(guān)規(guī)定。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南楊善洲干部學(xué)院2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

云南楊善洲干部學(xué)院2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南楊善洲干部學(xué)院2024年度收入合計(jì)****.24元。其中：財(cái)政撥款收入****.24元，占總收入的99.81%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入20000.00元，占總收入的0.19%。

與上年相比，收入合計(jì)減少****.19元，下降24.00%。其中：財(cái)政撥款收入減少****.19元，下降23.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少187000.00元，下降90.34%。主要原因一是財(cái)政撥款收入減少，主要是較上年減少學(xué)院學(xué)員住宿樓改造項(xiàng)目資金****.00元；二是其他收入減少，主要是體育館項(xiàng)目、陡坡項(xiàng)目等項(xiàng)目資金已撥付到位，2024年未有新增的項(xiàng)目資金到賬。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南楊善洲干部學(xué)院2024年度支出合計(jì)****.04元。其中：基本支出****.52元，占總支出的38.67%；項(xiàng)目支出****.52元，占總支出的61.33%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少****.59元，下降23.52%。其中：基本支出減少28345.09元，下降0.69%；項(xiàng)目支出減少****.50元，下降33.21%；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是學(xué)院學(xué)員住宿樓改造項(xiàng)目資金于2023年已支付完畢，2024年較上年減少項(xiàng)目支出****.00元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障云南楊善洲干部學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出****.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出****.12元，占基本支出的97.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)119242.40元，占基本支出的2.91%?；局С鋈司?02398.04元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障云南楊善洲干部學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出****.52元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。

1.2024年云南楊善洲干部學(xué)院基地運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總支出****.18元，其中：商品和服務(wù)支出****.32元，資本性支出143406.86元。該項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)用云南楊善洲干部學(xué)院日常培訓(xùn)任務(wù)支出，2024年共接待三天及以上培訓(xùn)班107期，培訓(xùn)13096人，接待參觀學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)230批次10373人。

2.省級(jí)干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)能力提升（省對(duì)下）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總支出820906.00元，其中：商品和服務(wù)支出734306.00元，資本性支出86600.00元，該項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)用省級(jí)干部培訓(xùn)，接待培訓(xùn)班十一期，培訓(xùn)928人。

3.2023年度公益崗位社保補(bǔ)貼資金，項(xiàng)目總支出11406.54元，其中：商品和服務(wù)支出11406.54元，全部用于支付公益崗位人員保險(xiǎn)支出。

4.2023年上半年公益性崗位補(bǔ)貼資金，項(xiàng)目總支出35000.00元，其中：商品和服務(wù)支出35000.00元，全部用于支付公益崗位人員工資支出。

5.2023年下半年公益性崗位補(bǔ)貼資金，項(xiàng)目總支出53400.00元，其中：商品和服務(wù)支出53400.00元，全部用于支付公益崗位人員工資支出。

6.2024年上半年城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼資金，項(xiàng)目總支出92000.00元，其中：商品和服務(wù)支出92000.00元，全部用于支付公益崗位人員工資支出。

7.信創(chuàng)資產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總支出74200.00元，其中：資本性支出74200.00元，全部用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

8.教學(xué)質(zhì)量提升經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總支出102930.80元，商品和服務(wù)支出102930.80元。全部用于日常培訓(xùn)任務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南楊善洲干部學(xué)院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.24元,占本年支出合計(jì)的99.03%。與上年相比減少****.19元，下降23.00%,完成年初預(yù)算的56.51%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出****.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.66%,完成年初預(yù)算的49.17%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)****.08元，其中：事業(yè)運(yùn)行****.08元；造成預(yù)決算差異的主要原因是培訓(xùn)收入減少，未達(dá)到預(yù)計(jì)收入，導(dǎo)致上交非稅收入減少，再次財(cái)政安排的資金收入減少。

2.外交****

3.國(guó)防****

4.公共安全****

5.教育（類(lèi)）支出820906.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.83%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)820906.00元，其中：干部教育820906.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是項(xiàng)目于年底新增，資金計(jì)劃兩年內(nèi)使用，2024年未支出完畢，剩余部分待2025年支出。

6.科學(xué)技術(shù)****

7.文化旅游體育與傳媒****

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出536156.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%,完成年初預(yù)算的178.07%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出344350.08元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出344350.08元；就業(yè)補(bǔ)助191806.54元，其中：其他就業(yè)補(bǔ)助支出191806.54元；造成預(yù)決算差異的主要原因是年中新增公益崗位補(bǔ)助項(xiàng)目191806.54元，造成與年初預(yù)算差異。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出236668.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%,完成年初預(yù)算的117.98%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療236668.94元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療147327.54元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76533.36元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12808.04元。造成預(yù)決算差異的主要原因是在編人員新增1人，導(dǎo)致支出增加。

10.節(jié)能環(huán)保****

11.城鄉(xiāng)社區(qū)****

12.農(nóng)林水****

13.交通運(yùn)輸****

14.資源勘探工業(yè)信息等****

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等****

16.金融****

17.援助其他地區(qū)****

18.自然資源海洋氣象等****

19.住房保障（類(lèi)）支出15177.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于住房保障支出15177.60元，其中：購(gòu)房補(bǔ)貼15177.60元；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年新增在編職工住房補(bǔ)貼項(xiàng)目，造成與年初預(yù)算差異。

20.糧油物資儲(chǔ)備****

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算****

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****

23.其他****

24.債務(wù)還本****

25.債務(wù)付息****

26.抗疫特別國(guó)債安排****

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100000.00元，決算為2710.00元，完成年初預(yù)算的2.71%；支出決算較上年減少2460.00元，下降47.58%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100000.00元，決算為2710.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的2.71%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少2460.00元，下降47.58%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2710.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少2460.00元，下降47.58%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100000.00元，支出決算為2710.00元，完成年初預(yù)算的2.71%，支出決算較上年減少2460.00元，下降47.58%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100000.00元，決算為2710.00元，完成年初預(yù)算的2.71%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本著勤儉節(jié)約的思想，學(xué)院嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和接待審批，堅(jiān)決杜絕人情接待、非公務(wù)接待現(xiàn)象發(fā)生。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2460.00元，下降47.58%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2710.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少2460.00元，下降47.58%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本著勤儉節(jié)約的思想，學(xué)院嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和接待審批，堅(jiān)決杜絕人情接待、非公務(wù)接待現(xiàn)象發(fā)生。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)院日常運(yùn)營(yíng)公務(wù)接待5批次23人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南楊善洲干部學(xué)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是云南楊善洲干部學(xué)院是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，云南楊善洲干部學(xué)院資產(chǎn)總額****.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****.68元，固定資產(chǎn)****.76元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程****.95元，無(wú)形資產(chǎn)785540.96元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少****.49元，其中固定資產(chǎn)增加76860.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額890900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59400.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出831500.00元。授予中小企業(yè)合同金額890900.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額890900.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)****01111