點擊登錄查看2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.接受昆明市人民檢察院、中共尋甸縣委的領導，對尋甸回族彝族自治縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作，接受縣人民代表大會及其常務委員會的監(jiān)督。

2.依法向尋甸回族彝族自治縣人民代表大會及其常務委員會提出制定地方性法規(guī)的建議，對縣人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規(guī)提出修改建議。

3.依照法律規(guī)定對由縣人民檢察院承辦的刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、審查起訴、支持公訴。

4.負責應由縣人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

5.負責應由縣人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作。

6.對履行職責中發(fā)現行政機關在行政訴訟中違反法律規(guī)定，可能影響公正審判的行為，提出檢察建議，督促其糾正。

7.負責應由縣人民檢察院承辦的對看守所執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。

8.受理向縣人民檢察院的控告申訴。

9.負責應由縣人民檢察院完成的理論研究工作。

10.行使法律規(guī)定的其他職權以及其他應當由縣人民檢察院承辦的事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.刑事檢察向“優(yōu)”提升。堅持“捕訴一體”，實現追訴犯罪與法律監(jiān)督有效統(tǒng)一，共辦理審查逮捕案件205件307人，辦理審查起訴案件701件862人，挽回經濟損失1000余萬元，“案-件比”優(yōu)至1：1.01。充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室職能作用，做實介入偵查引導取證，加強自行補充偵查，強化審前主導責任，確保準確指控犯罪。加強偵查監(jiān)督，監(jiān)督立案27件27人，監(jiān)督撤案11件11人，追捕8件8人、追訴21件29人，監(jiān)督糾正偵查程序性違法87件次。堅持保障人權，依法開展羈押必要性審查工作，對已經逮捕的13名犯罪嫌疑人變更為非羈押強制措施。加強審判監(jiān)督，監(jiān)督糾正審判程序性違法8件次，提出刑事抗訴3件，維護司法規(guī)范公正。強化刑事執(zhí)行監(jiān)督，辦理監(jiān)管場所程序性違法案件87件87人，將社區(qū)矯正執(zhí)行監(jiān)督下沉到網格，實現及時、精準監(jiān)督，對無假外出案件監(jiān)督糾正44件53人。開展財產刑執(zhí)行監(jiān)督，對未及時執(zhí)行的財產刑案件監(jiān)督糾正65件65人。

2.民事檢察向“強”奮進。堅持監(jiān)督糾錯與維護裁判權威并重、權力監(jiān)督與權利救濟相結合，共辦理民事檢察案件325件。其中，辦理生效裁判監(jiān)督案件6件，提出再審檢察建議6件，啟動再審程序的虛假訴訟案件4件，有力打擊、震懾了虛假訴訟行為；當事人申請監(jiān)督案件2件，依法維護了當事人的合法權益。對生效裁判監(jiān)督案件提請抗訴1件。協(xié)助辦理生效裁判監(jiān)督案件3件，并促成1件案件達成和解。持續(xù)維護人民群眾的合法民事權益，共辦理了支持起訴案件133件，其中欠薪案件130件。

3.行政檢察向“實”突破。深化行政檢察監(jiān)督，共辦理行政執(zhí)行活動監(jiān)督案件48件，行政違法行為監(jiān)督案件54件。開展道路交通安全和運輸執(zhí)法領域行政檢察監(jiān)督，辦理案件17件。常態(tài)化開展土地執(zhí)法查處領域和護航民生民利專項活動，集中辦理土地領域案件34件、民生民利案件84件。做實行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，對不起訴案件，依法需要行政處罰的，向相關行政機關提出檢察意見31件。化解實質性行政爭議3件，促進依法行政。

4.公益訴訟向“好”拓展?！霸V訟不是目的、維護公益才是目的”，做好公共利益“守護人”，加大辦案力度，依法拓展辦案范圍。緊緊圍繞食品藥品安全、國有財產保護、文物保護等重點領域，辦理公益訴訟76件，磋商結案13件，發(fā)出檢察建議43件，整改回復率100%，提起公益訴訟19件。針對革命文物基礎設施受損情況督促行政機關依法履職，發(fā)出訴前檢察建議5件，督促修繕受損文物及周邊基礎設施，守護好革命歷史留給尋甸的“紅色”印記。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，包括：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部，綜合業(yè)務部、辦公室、政治部。設派出機構2個，分別為派駐金所檢察室、派駐倘甸檢察室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

點擊登錄查看作為二級預算單位納入云南省昆明市人民檢察院2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

點擊登錄查看2023年末實有人員編制41人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員4人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休1人，退休16人）。

年末其他人員14人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員

14人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

點擊登錄查看2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表; 點擊登錄查看2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

點擊登錄查看2023年度收入合計1491.53萬元。其中：財政撥款收入1480.98萬元，占總收入的99.29%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.55萬元，占總收入的0.71%。與上年相比，收入合計減少239.07萬元，下降13.81%。其中：財政撥款收入增加34.12萬元，增長2.36%；上級補助收入0.00萬元，與上年持平；事業(yè)收入0.00萬元，與上年持平；經營收入0.00萬元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年持平；其他收入減少273.19萬元，下降96.28%。主要原因：一是2023年度我單位新招錄2名公務員，相應的人員經費增加，所以財政撥款收入增加；二是我單位2023年與上一年相比開展的項目較少，較上年減少了院內道路場院修整項目和1號樓外立面窗子修繕工程項目，非同級財政撥款減少，所以其他收入減少。

二、支出決算情況說明

點擊登錄查看2023年度支出合計1660.23萬元。其中：基本支出1176.21萬元，占總支出的70.85%；項目支出484.02萬元，占總支出的29.15%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少26.51萬元，下降1.57%。其中：基本支出增加47.62萬元，增長4.22%；項目支出減少74.13萬元，下降13.28%；上繳上級支出0.00萬元，與上年持平；經營支出0.00萬元，與上年持平；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年持平。主要原因：一是我單位2023年新招錄2人，且部分在職干警工資及社?；鶖荡嬖谧儎樱曰局С鲈黾?；二是2022年開展的2個工程項目已結束，2023年度開展的項目較少，所以非同級財政支出減少，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障點擊登錄查看機構正常運轉的日常支出1176.21萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1057.28萬元，占基本支出的89.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費118.93萬元，占基本支出的10.11％，人均公用經費支出3.13萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障點擊登錄查看為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出484.02萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：一是檢察監(jiān)督支出296.83萬元，占項目支出的61.32%，主要用于檢察辦案各項業(yè)務支出及業(yè)務裝備購置支出；二是其他檢察支出152.95萬元，占項目支出的31.60%，主要用于辦公辦案區(qū)后勤保障服務和國家司法救助金支出等；三是行政運行支出33.53萬元，占項目支出的6.93%，主要用于機關正常運轉的水電費和物業(yè)管理費；四是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.71萬元，占項目支出的0.15%，主要用于繳納縣級財政保障的2023年度退休人員職業(yè)年金。項目均按要求開展，項目經費按時兌現及支付，各項檢察業(yè)務工作順利開展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

點擊登錄查看2023年度一般公共預算財政撥款支出1480.98萬元,占本年支出合計的89.20%。與上年相比增加34.12萬元，增長2.36%,主要原因：一是我單位新招錄2人，預算收入增加，相應的行政運行支出也增加；二是因辦案業(yè)務量增加，檢察監(jiān)督支出也因此增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務****

2.外交****

3.國防****

4.公共安全（類）支出1260.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.11%。主要用于人員經費、日常公用經費、案件偵察等相關的差旅費、辦案費、辦公費等支出，以及用于項目開展的其他檢察支出，具體為行政運行888.08萬元，檢察監(jiān)督372.42萬元。

5.教育****

6.科學技術****

7.文化旅游體育與傳媒****

8.社會保障和就業(yè)（類）支出88.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險及在職轉退休人員、調出人員的職業(yè)年金繳費支出，具體為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.95萬元，職業(yè)年金繳費8.62萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出65.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險類的醫(yī)保支出，具體為行政單位醫(yī)療38.38萬元，公務員醫(yī)療補助繳費為24.52萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.67萬元。

10.節(jié)能環(huán)保****

11.城鄉(xiāng)社區(qū)****

12.農林水****

13.交通運輸****

14.資源勘探工業(yè)信息等****

15.商業(yè)服務業(yè)等****

16.金融****

17.援助其他地區(qū)****

18.自然資源海洋氣象等****

19.住房保障（類）支出66.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.48%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲備****

21.國有資本經營預算****

22.災害防治及應急管理****

23.其他****

24.債務還本****

25.抗疫特別國債安排****

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為33.80萬元，決算為30.76萬元，完成年初預算的91.01%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為12.00萬元，決算為11.99萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.98%，完成年初預算的99.92%；公務用車運行維護費支出年初預算為18.80萬元，決算為18.77萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的61.02%，完成年初預算的99.84%；公務接待費支出年初預算為3.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

點擊登錄查看2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為33.80萬元，支出決算為30.76萬元，完成年初預算的91.01%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為12.00萬元，決算為11.99萬元，完成年初預算的99.92%；公務用車運行維護費支出年初預算為18.80萬元，決算為18.77萬元，完成年初預算的99.84%；公務接待費支出年初預算為3.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法，厲行節(jié)約反對浪費，規(guī)范接待范圍及規(guī)模，嚴格控制公務接待批次，嚴格控制公務接待費用，2023年度我單位未使用公務接待費用，因此公務接待費用支出決算數小于年初預算數，導致整體的支出決算數也小于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加20.55萬元，增長201.27%。其中：因公出國（境）費支出決算2022年、2023年均為0.00萬元；公務用車購置費支出決算增加11.99萬元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加8.59萬元，增長84.38%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是2023年度我單位購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，所以公務用車購置費相應增加；二是2023年度我單位辦案量增加，車輛使用頻繁，相應的公務用車運行維護費隨之增加；三是我單位嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法，厲行節(jié)約反對浪費，規(guī)范接待范圍及規(guī)模，嚴格控制公務接待批次，嚴格控制公務接待費用，所以2023年度單位公務接待費用較上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因、情況是部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛老舊報廢后，按照保障工作需要，根據云財政法函〔2023〕4號《云南省財政廳關于反饋法檢系統(tǒng)申請報廢和購置執(zhí)法執(zhí)勤用車審核意見的函》，點擊登錄查看2023年共購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于保障刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察等執(zhí)法辦案業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

點擊登錄查看2023年機關運行經費支出118.93萬元，比上年增加18.49萬元，增長18.41%，主要原因：一是2023年度我單位新招錄2名公務員，相應的運行經費增加；二是本年度因辦案業(yè)務量增加，滿足辦案需求的辦公費等機關運行費用增加。單位機關運行經費主要用于點擊登錄查看日常運行支出，包括物業(yè)管理費、辦公費、水電費、工會經費、福利費、其他交通費等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，點擊登錄查看資產總額1532.18萬元，其中，流動資產35.24萬元，固定資產1481.33萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產15.61萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少243.81萬元，其中固定資產減少73.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值45.68萬元；報廢報損資產275項,賬面原值175.39萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額215.08萬元，其中：政府采購貨物支出31.74萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出183.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、辦案（業(yè)務）經費：全部用于辦理各類案件(業(yè)務）所需的經費開支，資金使用原則上應直接與案件掛鉤，經費開支實行單獨建立明細賬核算，嚴格執(zhí)行現行國家規(guī)定的辦案經費開支范圍，確保?？顚Ｓ?；不得用辦案（業(yè)務）經費購置固定資產或用于彌補人員經費、日常運行公用經費、辦案用房維修經費及基礎設施建設經費不足。

三、業(yè)務裝備經費：全部用于購置各類業(yè)務用裝備，并嚴格按照基本業(yè)務裝備配備實施標準的要求，優(yōu)先保障政法機關的基本裝備需要，不得用業(yè)務裝備經費購買應由日常運行公用經費解決的辦公用品，不得用于購置非業(yè)務用高檔裝備、設施改造等。

四、公訴和審判監(jiān)督：反映對刑事犯罪案件審查起訴、出庭公訴以及對人民法院刑事、民事、行政審判活動進行監(jiān)督的辦案業(yè)務支出及業(yè)務裝備支出。

五、其他檢察支出：反映其他用于檢察方面的支出。