目 錄

第一部分 點(diǎn)擊登錄查看 概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門****總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算****情況表

六、一般公共預(yù)算基本****情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算****情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況表

第三部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 點(diǎn)擊登錄查看 概況

一、主要職責(zé)

本部門主要職能：
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全體檢察人員思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）依法向凌云縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。
（三）貫徹執(zhí)行上級(jí)人民檢察院檢察工作方針，落實(shí)檢察工作任務(wù)，接受相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（四）負(fù)責(zé)應(yīng)由點(diǎn)擊登錄查看管轄的刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
（五）負(fù)責(zé)應(yīng)由點(diǎn)擊登錄查看承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
（六）負(fù)責(zé)應(yīng)由點(diǎn)擊登錄查看承辦的提起公益訴訟工作。
（七）負(fù)責(zé)應(yīng)由點(diǎn)擊登錄查看承辦的對(duì)看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
（八）受理向點(diǎn)擊登錄查看的控告申訴。
（九）組織開展檢察理論研究工作。
（十）負(fù)責(zé)點(diǎn)擊登錄查看的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。依法管理全院檢察官及其他檢察人員，制定相關(guān)人員管理辦法，組織開展檢察教育培訓(xùn)工作。
（十一）負(fù)責(zé)實(shí)施檢察機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作規(guī)劃。
（十二）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由點(diǎn)擊登錄查看承辦的事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（處室）情況；
根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)百色市****點(diǎn)擊登錄查看設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部和政治部五個(gè)部門。
（二）部門所屬單位情況：
本部門2024年納入編報(bào)預(yù)算范圍的直屬單位共有1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，為點(diǎn)擊登錄查看預(yù)算本級(jí)。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)預(yù)算。

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表

注： 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。

報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 本報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算****，故本表無數(shù)據(jù)。

注： 本報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算****，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

2024 年本部門總收入641.55萬元，比上年增加 116.02萬元，增長 22.08%， 主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等，使得2024年度總收入增加； 總****641.55 萬元，比上年增加 116.02 萬元，增長 22.08%， 主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等，使得2024年度總收入增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算641.55 萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。 其中：一般公共預(yù)算641.55萬元，占收入總預(yù)算100.00%，比上年增加116.02萬元，增長22.08%；政府性基金預(yù)算0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；單位資金0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化。

2024年收入預(yù)算總體增加 ，主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等，使得2024年度收入總預(yù)算增加。

三、部門****總體情況說明

2024 年****總預(yù)算641.55 萬元，其中：基本****預(yù)算578.45 萬元，占****總預(yù)算90.16 %，比上年增加116.02萬元，增長25.09%； 項(xiàng)目****預(yù)算63.10萬元，占****總預(yù)算9.84 %，與上年持平，無增減變化。主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等，使得2024年度總收入增加。，使得2024年度****總預(yù)算增加。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024 年財(cái)政撥款收入總預(yù)算641.55萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款641.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。 財(cái)政撥款增加 主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等，使得2024年財(cái)政撥款收入總預(yù)算增加。

2024年財(cái)政撥款****總預(yù)算641.55萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。 ****包括：一般公共服務(wù)****0.70萬元、公共安全****417.56萬元、社會(huì)保障和就業(yè)****130.69萬元、衛(wèi)生健康****49.15萬元、住房保障****43.45萬元。 財(cái)政撥款****增加 主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等，使得2024年財(cái)政撥款****總預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算****情況說明

2024 年一般公共預(yù)算撥款****641.55 萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。 其中：基本****578.45萬元，項(xiàng)目****63.10萬元。具體****預(yù)算如下：

一般公共服務(wù)****（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)****（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)****（項(xiàng)）****0.70萬元，與上年持平，無增減變化。

公共安全****（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）****355.16萬元，比上年增加 61.80萬元，增長 21.07%。主要原因是：本年度預(yù)算基礎(chǔ)性績效每人2400元/月，使得2024年行政運(yùn)行****增加。

公共安全****（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）****62.40萬元，與上年持平，無增減變化。

社會(huì)保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）行政單位離退休（項(xiàng)）****27.21萬元，比上年增加 8.03萬元，增長 41.87%。主要原因是：本年度退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加一人的經(jīng)費(fèi)（退休人員較2023年度增加一人）。

社會(huì)保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****（項(xiàng)）****68.99萬元，比上年增加 12.46萬元，增長 22.04%。主要原因是：2024年預(yù)算所使用的人員工資較2023年預(yù)算有所提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)隨之提高，測(cè)算金額也增加。

社會(huì)保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)****（項(xiàng)）****34.49萬元，比上年增加 6.23萬元，增長 22.05%。主要原因是：2024年預(yù)算所使用的人員工資較2023年預(yù)算有所提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)隨之提高，測(cè)算金額也增加。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）****31.91萬元，比上年增加 17.12萬元，增長 115.75%。主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算測(cè)算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）****17.25萬元，比上年增加 9.34萬元，增長 118.08%。主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算測(cè)算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。

住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項(xiàng)）****43.45萬元，比上年增加 1.05萬元，增長 2.48%。主要原因是：2024年度人員工資較2023年有所增加，測(cè)算基數(shù)金額隨之增加。

六、一般公共預(yù)算基本****情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本****578.45 萬元，比上年增加116.02萬元，增長25.09%。 其中：

人員經(jīng)費(fèi)518.55 萬元，比上年增加116.89萬元，增長29.10%， 主要包括：

工資福利****（類）基本工資（款）****107.95萬元，比上年減少1.30萬元，下降1.19%。主要原因：2024年人員職級(jí)較23年平均職級(jí)有所降低，基本工資隨之減少。

工資福利****（類）津貼補(bǔ)貼（款）****81.50萬元，比上年減少2.82萬元，下降3.34%。主要原因：2024年人員職級(jí)較23年平均職級(jí)有所降低，津貼補(bǔ)貼隨之減少。

工資福利****（類）獎(jiǎng)金（款）****78.12萬元，比上年增加69.02萬元，增長758.46%。主要原因：新增基礎(chǔ)性績效預(yù)算，每人2400元/月。

工資福利****（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）****68.99萬元，比上年增加12.46萬元，增長22.04%。主要原因：2024年預(yù)算所使用的人員工資較2023年預(yù)算有所提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)隨之提高，測(cè)算金額也增加。

工資福利****（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）****34.49萬元，比上年增加6.23萬元，增長22.05%。主要原因：2024年預(yù)算所使用的人員工資較2023年預(yù)算有所提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)隨之提高，測(cè)算金額也增加。

工資福利****（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）****31.48萬元，比上年增加17.04萬元，增長118.01%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算測(cè)算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)，基數(shù)增加，保險(xiǎn)費(fèi)隨之增加。

工資福利****（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）****17.25萬元，比上年增加9.34萬元，增長118.08%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算測(cè)算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)，基數(shù)增加，保險(xiǎn)費(fèi)隨之增加。

工資福利****（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）****0.43萬元，比上年增加0.08萬元，增長22.86%。主要原因：2024年度人員工資較2023年有所增加，測(cè)算金額隨之增加。

工資福利****（類）住房公積金（款）****43.45萬元，比上年增加1.05萬元，增長2.48%。主要原因：2024年度人員工資較2023年有所增加，****金額隨之增加。

工資福利****（類）其他工資福利****（款）****24.75萬元，比上年減少2.97萬元，下降10.71%。主要原因：2024年人員職級(jí)較23年平均職級(jí)有所降低，其他工資福利隨之減少。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）****22.69萬元，比上年增加7.33萬元，增長47.72%。主要原因：本年度退休人員生活補(bǔ)助由去年的6000元/年.人增加到10000元/年.人，加上退休人數(shù)增加1人，使得退休費(fèi)增加7.33萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）****3.24萬元，比上年增加0.76萬元，增長30.65%。主要原因：遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）****4.22萬元，比上年增加0.68萬元，增長19.21%。主要原因：退休人員退休工資提高。

公用經(jīng)費(fèi)59.89萬元，比上年減少0.88萬元，下降1.45%， 主要包括：

商品和服務(wù)****（類）辦公費(fèi)（款）****6.48萬元，比上年減少15.74萬元，下降70.84%。主要原因：本年度按2023年預(yù)算執(zhí)行情況安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，合理將經(jīng)費(fèi)安排至其他****項(xiàng)。

商品和服務(wù)****（類）水費(fèi)（款）****0.20萬元，比上年增加0.20萬元，增長100%。主要原因：上一年度未細(xì)化安排此項(xiàng)****。

商品和服務(wù)****（類）電費(fèi)（款）****10.00萬元，比上年增加10.00萬元，增長100%。主要原因：上一年度未細(xì)化安排此項(xiàng)****。

商品和服務(wù)****（類）郵電費(fèi)（款）****4.89萬元，比上年增加1.52萬元，增長45.10%。主要原因：上一年度未細(xì)化安排此項(xiàng)****。

商品和服務(wù)****（類）租賃費(fèi)（款）****3.84萬元，比上年增加3.84萬元，增長100%。主要原因：上一年度未細(xì)化安排此項(xiàng)****。

商品和服務(wù)****（類）福利費(fèi)（款）****1.78萬元，與上年持平，無增減變化。

商品和服務(wù)****（類）其他交通費(fèi)用（款）****22.80萬元，比上年減少0.72萬元，下降3.06%。主要原因：2024年人員職級(jí)較23年平均職級(jí)有所降低，公務(wù)交通補(bǔ)貼隨之減少。

商品和服務(wù)****（類）其他商品和服務(wù)****（款）****9.90萬元，比上年增加0.02萬元，增長0.20%。主要原因：根據(jù)2023年預(yù)算執(zhí)行情況安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****預(yù)算40.00萬元，同口徑比上年預(yù)算21.00 萬元，增加19.00萬元，增長90.48%。 其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.00萬元，比上年增加1.00萬元，增長16.67%， 主要原因是：因23年各級(jí)院到我院交流增多，安排的接待費(fèi)難以滿足接待次數(shù)等。

公務(wù)接待費(fèi)主要用于：各級(jí)院來我院交流案件以及其他公務(wù)所產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.00 萬元，比上年增加18.00萬元，增長120.00%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算18.00萬元，比上年增加18.00萬元，增長100%， 主要原因是：我院計(jì)劃新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.00萬元，與上年持平，無增減變化。

八、政府性基金預(yù)算****情況說明

點(diǎn)擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預(yù)算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況說明

點(diǎn)擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指用于保障行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排59.89萬元，比上年減少0.88萬元，減少1.47%， 主要原因是：本年度人員職級(jí)較上年平均職級(jí)低，導(dǎo)致郵電費(fèi)（通訊補(bǔ)貼）等預(yù)算資金相應(yīng)減少。

（二）政府采購情況

2024 年本部門政府采購安排34.00萬元，比上年增加34.00萬元，增長100%。 其中：政府集中采購預(yù)算34.00萬元，占政府采購預(yù)算100.00%，比上年增加34.00萬元，增長100%； 分散采購預(yù)算0.00萬元，占政府采購預(yù)算0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0%。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購預(yù)算24.00萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算10.00萬元等。貨物類采購主要為辦公設(shè)備采購，服務(wù)類采購主要為車輛運(yùn)行方面的框架協(xié)議采購

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，我部門實(shí)有在編車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0.00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，其他業(yè)務(wù)用車0.00輛。車輛具體占用情況如下：

點(diǎn)擊登錄查看單位5輛，包括0輛一般公務(wù)用車，5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，0輛其他業(yè)務(wù)用車。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目****全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金63.1萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表10。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非三保），預(yù)算資金46.4萬元，2024年度績效目標(biāo)為按2.6萬元／人的標(biāo)準(zhǔn)安排地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包含三公兩費(fèi)及引進(jìn)人才安排的安家費(fèi)及生活補(bǔ)助費(fèi)，安排46.4萬元保障2024年工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)，績效指標(biāo)情況詳見報(bào)表11-1。