目 錄

第一部分 點擊登錄查看 概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門****總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算****情況表

六、一般公共預算基本****情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算****情況表

九、國有資本經(jīng)營預算****情況表

第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 點擊登錄查看 概況

一、主要職責

本部門主要職能：
（一）點擊登錄查看是法律監(jiān)督機關
（一）依照法律規(guī)定對有關刑事案件刑事偵查權
（二）對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人
（三）對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴
（四）依照法律規(guī)定提起公益訴訟
（五）對訴訟活動實行法律監(jiān)督
（六）對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督
（七）對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實現(xiàn)法律監(jiān)督
（八）法律規(guī)定的其他職權

二、部門機構設置

（一）部門內設機構情況
點擊登錄查看是獨立核算行政機構1個，為全額預算單位。機關內設有第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、辦公室、政治部5個內設機構，及檢察院派駐平孟、龍合、百都3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室。行政編制31人，工勤編制3人。其中：實有在職人員29人，工勤編3人。

三、部門預算構成

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表

注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。

報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 本報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

本部門2024年度沒有政府性基金預算****，故本表無數(shù)據(jù)。

注： 本報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營預算****，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2024 年本部門總收入870.25萬元，比上年增加 242.56萬元，增長 38.64%， 主要原因是：臨時調配人員及在職在編人員有所增加并且調資增加晉級晉檔及聘用人員經(jīng)費增加； 總****870.25 萬元，比上年增加 242.56 萬元，增長 38.64%， 主要原因是：臨時調配人員及在職在編人員有所增加并且調資增加晉級晉檔及聘用人員經(jīng)費增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算870.25 萬元，比上年增加242.56萬元，增長38.64%。 其中：一般公共預算870.25萬元，占收入總預算100.00%，比上年增加242.56萬元，增長38.64%；政府性基金預算0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；國有資本經(jīng)營預算0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；財政專戶管理資金0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；單位資金0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化。

2024年收入預算總體增加 ，主要原因是：臨時調配人員及在職在編人員有所增加并且調資增加晉級晉檔及聘用人員經(jīng)費增加。

三、部門****總體情況說明

2024 年****總預算870.25 萬元，其中：基本****預算628.17 萬元，占****總預算72.18 %，比上年增加202.24萬元，增長47.48%； 項目****預算242.08萬元，占****總預算27.82 %，比上年增加40.32萬元，增長19.98%。 主要原因是：公用經(jīng)費標準調整。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024 年財政撥款收入總預算870.25萬元，比上年增加242.56萬元，增長38.64%。收入包括：一般公共預算撥款870.25萬元；政府性基金預算撥款0.00萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元。 財政撥款增加 主要原因是：公用經(jīng)費標準調整。

2024年財政撥款****總預算870.25萬元，比上年增加242.56萬元，增長38.64%。 ****包括：一般公共服務****0.70萬元、公共安全****632.24萬元、社會保障和就業(yè)****137.06萬元、衛(wèi)生健康****53.72萬元、住房保障****46.53萬元。 財政撥款****增加 主要原因是：公用經(jīng)費標準調整。

五、一般公共預算****情況說明

2024 年一般公共預算撥款****870.25 萬元，比上年增加242.56萬元，增長38.64%。 其中：基本****628.17萬元，項目****242.08萬元。具體****預算如下：

一般公共服務****（類）其他共產黨事務****（款）其他共產黨事務****（項）****0.70萬元，與上年持平，無增減變化。

公共安全****（類）檢察（款）行政運行（項）****390.86萬元，比上年增加 109.33萬元，增長 38.83%。主要原因是：公用經(jīng)費標準調整。

公共安全****（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）****241.38萬元，比上年增加 40.32萬元，增長 20.05%。主要原因是：公用經(jīng)費標準調整。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）行政單位離退休（項）****23.96萬元，比上年增加 6.33萬元，增長 35.90%。主要原因是：社?；鶖?shù)調整。。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****（項）****75.40萬元，比上年增加 16.73萬元，增長 28.52%。主要原因是：社?；鶖?shù)調整。。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****（項）****37.70萬元，比上年增加 37.70萬元，增長 100%。主要原因是：上年未設行政事業(yè)單位養(yǎng)老****。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）****34.87萬元，比上年增加 19.18萬元，增長 122.24%。主要原因是：基數(shù)調整。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）****18.85萬元，比上年增加 10.45萬元，增長 124.40%。主要原因是：基數(shù)調整。

住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項）****46.53萬元，比上年增加 2.53萬元，增長 5.75%。主要原因是：基數(shù)調整。

六、一般公共預算基本****情況說明

2024年一般公共預算基本****628.17 萬元，比上年增加202.24萬元，增長47.48%。 其中：

人員經(jīng)費557.07 萬元，比上年增加193.38萬元，增長53.17%， 主要包括：

工資福利****（類）基本工資（款）****126.72萬元，比上年增加9.13萬元，增長7.76%。主要原因：工資標準提高。

工資福利****（類）津貼補貼（款）****89.61萬元，比上年增加7.06萬元，增長8.55%。主要原因：工資標準提高。

工資福利****（類）獎金（款）****94.08萬元，比上年增加84.28萬元，增長860.00%。主要原因：工資標準提高。

工資福利****（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）****75.40萬元，比上年增加16.73萬元，增長28.52%。主要原因：基數(shù)調整。

工資福利****（類）職業(yè)年金繳費（款）****37.70萬元，比上年增加37.70萬元，增長100%。主要原因：上年未設工資福利****職業(yè)年金繳費款。

工資福利****（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）****34.40萬元，比上年增加19.07萬元，增長124.40%。主要原因：基數(shù)調整。

工資福利****（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）****18.85萬元，比上年增加10.45萬元，增長124.40%。主要原因：基數(shù)調整。

工資福利****（類）其他社會保障繳費（款）****0.47萬元，比上年增加0.10萬元，增長27.03%。主要原因：基數(shù)調整。

工資福利****（類）住房公積金（款）****46.53萬元，比上年增加2.53萬元，增長5.75%。主要原因：基數(shù)調整。

對個人和家庭的補助（類）退休費（款）****19.36萬元，比上年增加6.37萬元，增長49.04%。主要原因：基數(shù)調整。

對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）****9.66萬元，與上年持平，無增減變化。

對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）****4.30萬元，比上年減少0.04萬元，下降0.92%。主要原因：標準下降。

公用經(jīng)費71.10萬元，比上年增加8.86萬元，增長14.24%， 主要包括：

商品和服務****（類）辦公費（款）****4.85萬元，比上年增加1.85萬元，增長61.67%。主要原因：公務經(jīng)費標準提高。

商品和服務****（類）水費（款）****1.00萬元，與上年持平，無增減變化。

商品和服務****（類）電費（款）****12.00萬元，比上年增加2.00萬元，增長20.00%。主要原因：公務經(jīng)費標準提高。

商品和服務****（類）郵電費（款）****7.36萬元，比上年增加3.76萬元，增長104.44%。主要原因：公務經(jīng)費標準提高。

商品和服務****（類）差旅費（款）****2.00萬元，與上年持平，無增減變化。

商品和服務****（類）維修（護）費（款）****1.50萬元，比上年減少0.50萬元，下降25.00%。主要原因：公務經(jīng)費標準下降。

商品和服務****（類）福利費（款）****2.15萬元，比上年增加2.15萬元，增長100%。主要原因：公務經(jīng)費標準提高。

商品和服務****（類）其他交通費用（款）****26.34萬元，比上年增加3.00萬元，增長12.85%。主要原因：公務經(jīng)費標準提高。

商品和服務****（類）其他商品和服務****（款）****13.90萬元，比上年減少1.40萬元，下降9.15%。主要原因：公務經(jīng)費標準下降。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費****預算48.50萬元，同口徑比上年預算38.00 萬元，增加10.50萬元，增長27.63%。 其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費預算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化。

2.公務接待費預算6.00萬元，比上年減少3.00萬元，下降33.33%， 主要原因是：開支各類公務接待****。

公務接待費主要用于：開支各類公務接待****。

3.公務用車購置及運行費預算42.50 萬元，比上年增加13.50萬元，增長46.55%，其中：

公務用車購置費預算25.00萬元，比上年增加21.00萬元，增長525.00%， 主要原因是：上年預算分配錯誤。

公務用車運行費預算17.50萬元，比上年減少7.50萬元，下降30.00%， 主要原因是：購置公務用車的費用，保留公務用車燃料費、維護費、過路費、保險費等****。

八、政府性基金預算****情況說明

點擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預算****情況說明

點擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

機關運行經(jīng)費指用于保障行政（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

2024年，本部門機關運行經(jīng)費安排71.10萬元，比上年增加8.86萬元，增加14.24%， 主要原因是：公用經(jīng)費標準提高。

（二）政府采購情況

2024 年本部門政府采購安排43.90萬元，比上年增加43.90萬元，增長100%。 其中：政府集中采購預算43.90萬元，占政府采購預算100.00%，比上年增加43.90萬元，增長100%； 分散采購預算0.00萬元，占政府采購預算0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算30.00萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算13.90萬元等。采購增加

（三）國有資產占有使用情況

截至****，我部門實有在編車輛3輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他業(yè)務用車0輛。車輛具體占用情況如下：

點擊登錄查看單位3輛，包括0輛一般公務用車，3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，0輛其他業(yè)務用車。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

1.我部門2024年所有項目****全面實施績效目標管理，涉及市本級項目4個，預算資金242.08萬元?？冃繕饲闆r詳見報表10。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱地方辦案業(yè)務經(jīng)費，預算資金25.4萬元，2024年度績效目標為25.4，績效指標情況詳見報表11-1