第三部分 點(diǎn)擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

2024 年本部門總收入715.07萬元，比上年增加 136.68萬元，增長 23.63%， 主要原因是：基本收入增加120.45萬元，項(xiàng)目收入增加16.23萬元； 總****715.07 萬元，比上年增加 136.68 萬元，增長 23.63%， 主要原因是：基本****增加120.45萬元，項(xiàng)目****增加16.23萬元。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算715.07 萬元，比上年增加136.68萬元，增長23.63%。 其中：一般公共預(yù)算715.07萬元，占收入總預(yù)算100.00%，比上年增加136.68萬元，增長23.63%；政府性基金預(yù)算0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；單位資金0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化。

2024年收入預(yù)算總體增加 ，主要原因是：基本收入增加120.45萬元，項(xiàng)目收入增加16.23萬元。

三、部門****總體情況說明

2024 年****總預(yù)算715.07 萬元，其中：基本****預(yù)算626.09 萬元，占****總預(yù)算87.56 %，比上年增加120.45萬元，增長23.82%； 項(xiàng)目****預(yù)算88.98萬元，占****總預(yù)算12.44 %，比上年增加16.23萬元，增長22.31%。 主要原因是：新增項(xiàng)目及五險(xiǎn)費(fèi)用，主要用于公車購置、培訓(xùn)費(fèi)、單位職業(yè)年金繳費(fèi)****。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024 年財(cái)政撥款收入總預(yù)算715.07萬元，比上年增加136.68萬元，增長23.63%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款715.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。 財(cái)政撥款增加 主要原因是：2024年新增項(xiàng)目，主要用于公車購置、培訓(xùn)費(fèi)、單位職業(yè)年金繳費(fèi)****。

2024年財(cái)政撥款****總預(yù)算715.07萬元，比上年增加136.68萬元，增長23.63%。 ****包括：一般公共服務(wù)****0.70萬元、公共安全****508.61萬元、社會(huì)保障和就業(yè)****119.16萬元、衛(wèi)生健康****46.57萬元、住房保障****40.03萬元。 財(cái)政撥款****增加 主要原因是：2024年新增項(xiàng)目，主要用于公車購置、培訓(xùn)費(fèi)、單位職業(yè)年金繳費(fèi)****。

五、一般公共預(yù)算****情況說明

2024 年一般公共預(yù)算撥款****715.07 萬元，比上年增加136.68萬元，增長23.63%。 其中：基本****626.09萬元，項(xiàng)目****88.98萬元。具體****預(yù)算如下：

一般公共服務(wù)****（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)****（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)****（項(xiàng)）****0.70萬元，與上年持平，無增減變化。

公共安全****（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）****420.33萬元，比上年增加 50.44萬元，增長 13.64%。主要原因是：新增項(xiàng)目，主要用于公務(wù)員工資獎(jiǎng)金。

公共安全****（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）****88.28萬元，比上年增加 16.23萬元，增長 22.53%。主要原因是：2024年新增公務(wù)用車購置費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）行政單位離退休（項(xiàng)）****21.13萬元，比上年增加 5.75萬元，增長 37.39%。主要原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整后，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

社會(huì)保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****（項(xiàng)）****65.35萬元，比上年增加 11.21萬元，增長 20.71%。主要原因是：人員職級(jí)職務(wù)變動(dòng)，工資總額增加，社保基數(shù)調(diào)整后，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

社會(huì)保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)****（項(xiàng)）****32.68萬元，比上年增加 32.68萬元，增長 100%。主要原因是：新增項(xiàng)目，2023年無機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)****。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）****30.23萬元，比上年增加 13.55萬元，增長 81.24%。主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整后，單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）****16.34萬元，比上年增加 7.39萬元，增長 82.57%。主要原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整后，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加。

住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項(xiàng)）****40.03萬元，比上年減少 0.57萬元，下降 1.40%。主要原因是：住房公積金基數(shù)調(diào)整后，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。

六、一般公共預(yù)算基本****情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本****626.09 萬元，比上年增加120.45萬元，增長23.82%。 其中：

人員經(jīng)費(fèi)563.93 萬元，比上年增加115.78萬元，增長25.84%， 主要包括：

工資福利****（類）基本工資（款）****107.75萬元，比上年增加10.28萬元，增長10.55%。主要原因：人員職務(wù)變動(dòng)，基本工資增加。

工資福利****（類）津貼補(bǔ)貼（款）****77.78萬元，比上年減少40.49萬元，下降34.24%。主要原因：人員減少。

工資福利****（類）獎(jiǎng)金（款）****83.86萬元，比上年增加75.74萬元，增長932.76%。主要原因：主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)績效工資。

工資福利****（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）****65.35萬元，比上年增加11.21萬元，增長20.71%。主要原因：主要原因是人員職級(jí)職務(wù)變動(dòng)，工資總額增加，社?；鶖?shù)調(diào)整后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)增加。

工資福利****（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）****32.68萬元，比上年增加32.68萬元，增長100%。主要原因：新增項(xiàng)目，用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

工資福利****（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）****29.82萬元，比上年增加13.48萬元，增長82.50%。主要原因：社?；鶖?shù)調(diào)整后，繳費(fèi)基數(shù)增加。

工資福利****（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）****16.34萬元，比上年增加7.39萬元，增長82.57%。主要原因：社保基數(shù)調(diào)整后，繳費(fèi)基數(shù)更加。

工資福利****（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）****0.41萬元，比上年增加0.07萬元，增長20.59%。主要原因：人員變動(dòng)增加。

工資福利****（類）住房公積金（款）****40.03萬元，比上年減少0.57萬元，下降1.40%。主要原因：人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)減少，繳納公積金減少。

工資福利****（類）其他工資福利****（款）****89.07萬元，比上年增加0.25萬元，增長0.28%。主要原因：編外人員五險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）****17.43萬元，比上年增加5.60萬元，增長47.34%。主要原因：退休人員生活補(bǔ)貼調(diào)整增加。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）****3.42萬元，比上年增加0.15萬元，增長4.59%。主要原因：社保基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加。

公用經(jīng)費(fèi)62.16萬元，比上年增加4.66萬元，增長8.10%， 主要包括：

商品和服務(wù)****（類）辦公費(fèi)（款）****9.58萬元，比上年減少2.02萬元，下降17.41%。主要原因：按照黨中央國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，縮減項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)的安排。

商品和服務(wù)****（類）水費(fèi)（款）****0.50萬元，與上年持平，無增減變化。

商品和服務(wù)****（類）電費(fèi)（款）****14.00萬元，比上年增加7.90萬元，增長129.51%。主要原因：新辦公用房使用面積增加。

商品和服務(wù)****（類）郵電費(fèi)（款）****3.40萬元，比上年增加0.60萬元，增長21.43%。主要原因：2023年安排公用經(jīng)費(fèi)減少。

商品和服務(wù)****（類）福利費(fèi)（款）****1.92萬元，比上年減少0.88萬元，下降31.43%。主要原因：退休人員福利費(fèi)減少。

商品和服務(wù)****（類）其他交通費(fèi)用（款）****22.08萬元，比上年增加1.26萬元，增長6.05%。主要原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)****（類）其他商品和服務(wù)****（款）****10.68萬元，比上年增加0.80萬元，增長8.10%。主要原因：編外人員費(fèi)用增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****預(yù)算44.00萬元，同口徑比上年預(yù)算17.00 萬元，增加27.00萬元，增長158.82%。 其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬元，比上年增加2.00萬元，增長66.67%， 主要原因是：含有2023年度剩余未支付的公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)主要用于：開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算39.00 萬元，比上年增加25.00萬元，增長178.57%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算25.00萬元，比上年增加25.00萬元，增長100%， 主要原因是：車改后西林縣檢察院共保留有公務(wù)車輛5臺(tái)，由于案多車少且大部分車輛均是車齡老舊的狀態(tài)，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作時(shí)一直存在公務(wù)車輛使用緊張的情況，且有2輛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)多次維修后仍在使用過程中經(jīng)常發(fā)生各種故障,維修使用成本成倍上升并直接導(dǎo)致辦案效率低下，車輛各項(xiàng)性能指標(biāo)已無法滿足辦案需求。為降低車輛運(yùn)行成本,確保公務(wù)活動(dòng)正常開展；我院擬申請對(duì)上述車輛警進(jìn)行更新。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14.00萬元，與上年持平，無增減變化。

八、政府性基金預(yù)算****情況說明

點(diǎn)擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預(yù)算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況說明

點(diǎn)擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指用于保障行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

2024年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26萬元，比上年增加2萬元，增長8.33%， 主要原因是：新辦公樓使用面積增加，電費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2024 年本部門政府采購安排8.93萬元，比上年增加8.93萬元，增長100%。 其中：政府集中采購預(yù)算2.93萬元，占政府采購預(yù)算32.81%，比上年增加2.93萬元，增長100%； 分散采購預(yù)算6.00萬元，占政府采購預(yù)算67.19%，比上年增加6.00萬元，增長100%。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購預(yù)算2.93萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算6.00萬元等。2023年本部門無政府采購安排

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，我部門實(shí)有在編車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0.00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他業(yè)務(wù)用車2輛。車輛具體占用情況如下：

點(diǎn)擊登錄查看單位5輛，包括0輛一般公務(wù)用車，3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，2輛其他業(yè)務(wù)用車。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目****全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金88.98萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表10。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非三保），預(yù)算資金50萬元，2024年度績效目標(biāo)為地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，績效指標(biāo)情況詳見報(bào)表11-1

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年****的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本****：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項(xiàng)目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。

十一、經(jīng)營****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的****。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等****；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置****（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等****；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）****。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。