2024年度部門預(yù)算 目 錄 第一部分 點擊登錄查看 概況 一、主要職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門****總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算****情況表 六、一般公共預(yù)算基本****情況表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 八、政府性基金預(yù)算****情況表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況表 第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 點擊登錄查看 概況 一、主要職責(zé) 百色市人民檢察院是全市檢察機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān),領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院工作,接受最高人民檢察院、自治區(qū)人民檢察院和市委黨委的領(lǐng)導(dǎo),對市人民代表大會和市人民代表大會常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其基本職能是: 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 2024年納入編報預(yù)算范圍的直屬單位共有13個,均為行政單位。百色市人民檢察院為機(jī)關(guān)本級,下屬有12個預(yù)算單位,分別為:百色市右江區(qū)人民檢察院、百色市田陽區(qū)人民檢察院、田東縣人民檢察院、平果市人民檢察院、德??h人民檢察院、靖西市人民檢察院、那坡縣人民檢察院、凌云縣人民檢察院、樂業(yè)縣人民檢察院、田林縣人民檢察院、隆林各族自治縣人民檢察院、西林縣人民檢察院。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:市檢察院本級預(yù)算,以及納入編制范圍的12個下屬單位預(yù)算。下屬單位包括:百色市右江區(qū)人民檢察院、百色市田陽區(qū)人民檢察院、田東縣人民檢察院、平果市人民檢察院、德保縣人民檢察院、靖西市人民檢察院、那坡縣人民檢察院、凌云縣人民檢察院、樂業(yè)縣人民檢察院、田林縣人民檢察院、隆林各族自治縣人民檢察院、西林縣人民檢察院。 第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算表
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
注: 本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。 本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算****,故本表無數(shù)據(jù)。
注: 本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。 本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算****,故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支總體情況說明 2024 年本部門總收入13,634.78萬元,比上年增加 3,065.32萬元,增長 29.00%, 主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算; 總****13,634.78 萬元,比上年增加 3,065.32 萬元,增長 29.00%, 主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 二、部門收入總體情況說明 2024年收入總預(yù)算13,634.78 萬元,比上年增加3,065.32萬元,增長29.00%。 其中:一般公共預(yù)算13,634.78萬元,占收入總預(yù)算100.00%,比上年增加3,065.32萬元,增長29.00%;政府性基金預(yù)算0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;財政專戶管理資金0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位資金0.00萬元,占收入總預(yù)算0.00%,與上年持平,無增減變化。 2024年收入預(yù)算總體增加 ,主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 三、部門****總體情況說明 2024 年****總預(yù)算13,634.78 萬元,其中:基本****預(yù)算12,180.88 萬元,占****總預(yù)算89.34 %,比上年增加2,913.65萬元,增長31.44%; 項目****預(yù)算1,453.90萬元,占****總預(yù)算10.66 %,比上年增加151.67萬元,增長11.65%。 主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 四、財政撥款收支總體情況說明 2024 年財政撥款收入總預(yù)算13,634.78萬元,比上年增加3,065.32萬元,增長29.00%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款13,634.78萬元;政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。 財政撥款增加 主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 2024年財政撥款****總預(yù)算13,634.78萬元,比上年增加3,065.32萬元,增長29.00%。 ****包括:一般公共服務(wù)****11.10萬元、公共安全****9,522.28萬元、社會保障和就業(yè)****2,456.61萬元、衛(wèi)生健康****838.62萬元、住房保障****806.18萬元。 財政撥款****增加 主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 五、一般公共預(yù)算****情況說明 2024 年一般公共預(yù)算撥款****13,634.78 萬元,比上年增加3,065.32萬元,增長29.00%。 其中:基本****12,180.88萬元,項目****1,453.90萬元。具體****預(yù)算如下: 一般公共服務(wù)****(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)****(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)****(項)****11.10萬元,比上年減少 2.50萬元,下降 18.38%。主要原因是:部分基層院基層黨組織活動經(jīng)費預(yù)算有所調(diào)減。 公共安全****(類)檢察(款)行政運行(項)****8,081.95萬元,比上年增加 1,632.93萬元,增長 25.32%。主要原因是:根據(jù)政策變動要求,本年度新增基礎(chǔ)績效獎勵預(yù)算及職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 公共安全****(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項)****1,440.33萬元,比上年增加 61.84萬元,增長 4.49%。主要原因是:地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費根據(jù)人數(shù)安排預(yù)算的正常調(diào)增。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)行政單位離退休(項)****517.99萬元,比上年增加 117.29萬元,增長 29.27%。主要原因是:離退休人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)較上年提高。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****(項)****1,292.40萬元,比上年增加 253.70萬元,增長 24.42%。主要原因是:人員繳費基數(shù)的正常增加。 社會保障和就業(yè)****(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老****(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****(項)****646.19萬元,比上年增加 583.45萬元,增長 929.95%。主要原因是:因政策有變,本年度開始單位需按月繳納職業(yè)年金單位部分。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)****546.14萬元,比上年增加 254.95萬元,增長 87.55%。主要原因是:人員繳費基數(shù)的正常增加。 衛(wèi)生健康****(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)****292.47萬元,比上年增加 136.45萬元,增長 87.46%。主要原因是:人員繳費基數(shù)的正常增加。 住房保障****(類)住房改革****(款)住房公積金(項)****806.19萬元,比上年增加 27.15萬元,增長 3.49%。主要原因是:人員繳費基數(shù)的正常增加。 六、一般公共預(yù)算基本****情況說明 2024年一般公共預(yù)算基本****12,180.88 萬元,比上年增加2,913.65萬元,增長31.44%。 其中: 人員經(jīng)費10,999.68 萬元,比上年增加2,880.32萬元,增長35.47%, 主要包括: 工資福利****(類)基本工資(款)****2,175.17萬元,比上年增加41.66萬元,增長1.95%。主要原因:人員工資正常調(diào)整。 工資福利****(類)津貼補貼(款)****1,647.99萬元,比上年增加2.10萬元,增長0.13%。主要原因:人員工資正常調(diào)整。 工資福利****(類)獎金(款)****1,540.62萬元,比上年增加1,362.83萬元,增長766.54%。主要原因:本年度新增按月發(fā)放基礎(chǔ)績效獎勵的預(yù)算。 工資福利****(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款)****1,292.40萬元,比上年增加253.70萬元,增長24.42%。主要原因:人員繳費基數(shù)的正常變動。 工資福利****(類)職業(yè)年金繳費(款)****646.20萬元,比上年增加583.45萬元,增長929.80%。主要原因:本年度新增按月繳納職業(yè)年金單位部分預(yù)算。 工資福利****(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款)****533.78萬元,比上年增加249.08萬元,增長87.49%。主要原因:人員繳費基數(shù)的正常變動。 工資福利****(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款)****292.48萬元,比上年增加136.48萬元,增長87.49%。主要原因:人員繳費基數(shù)的正常變動。 工資福利****(類)其他社會保障繳費(款)****8.08萬元,比上年增加1.59萬元,增長24.50%。主要原因:人員繳費基數(shù)的正常變動。 工資福利****(類)住房公積金(款)****806.18萬元,比上年增加27.15萬元,增長3.49%。主要原因:人員繳費基數(shù)的正常變動。 工資福利****(類)其他工資福利****(款)****1,485.35萬元,比上年增加103.60萬元,增長7.50%。主要原因:聘用人員自然增減。 對個人和家庭的補助(類)離休費(款)****40.34萬元,比上年減少4.00萬元,下降9.02%。主要原因:田東院減少一名離休人員。 對個人和家庭的補助(類)退休費(款)****394.76萬元,比上年增加118.99萬元,增長43.15%。主要原因:本年度退休人員補助人均年度標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高0.4萬元。 對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)****57.67萬元,比上年減少0.15萬元,下降0.26%。主要原因:遺屬人員的正常變動。 對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款)****78.66萬元,比上年增加3.83萬元,增長5.12%。主要原因:退休人員繳費基數(shù)的正常變動。 公用經(jīng)費1,181.20萬元,比上年增加33.33萬元,增長2.90%, 主要包括: 商品和服務(wù)****(類)辦公費(款)****67.89萬元,比上年減少23.99萬元,下降26.11%。主要原因:根據(jù)工作實際安排調(diào)減預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)印刷費(款)****6.50萬元,比上年增加2.50萬元,增長62.50%。主要原因:需加大檢務(wù)工作宣傳力度。 商品和服務(wù)****(類)水費(款)****20.48萬元,比上年增加4.18萬元,增長25.64%。主要原因:根據(jù)上年實際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)電費(款)****202.18萬元,比上年增加45.68萬元,增長29.19%。主要原因:根據(jù)上年實際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)郵電費(款)****98.77萬元,比上年增加14.73萬元,增長17.53%。主要原因:檢務(wù)工作需要調(diào)增預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)差旅費(款)****28.59萬元,比上年增加8.90萬元,增長45.20%。主要原因:為深化“四大檢察”法律監(jiān)督工作,根據(jù)實際工作需要調(diào)增預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)維修(護(hù))費(款)****17.36萬元,比上年增加7.36萬元,增長73.60%。主要原因:業(yè)務(wù)裝備維修費用有所增加。 商品和服務(wù)****(類)租賃費(款)****6.84萬元,比上年增加1.84萬元,增長36.80%。主要原因:根據(jù)上年實際開支調(diào)整本年預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)培訓(xùn)費(款)****5.00萬元,比上年減少5.88萬元,下降54.04%。主要原因:根據(jù)厲行節(jié)約的基本原則,本年度各院均不可到外地培訓(xùn),因此調(diào)減預(yù)算。 商品和服務(wù)****(類)勞務(wù)費(款)****25.17萬元,比上年增加14.21萬元,增長129.65%。主要原因:非財政供養(yǎng)聘用人員較上年有所增加。 商品和服務(wù)****(類)福利費(款)****34.93萬元,比上年減少2.77萬元,下降7.35%。主要原因:人員自然增加。 商品和服務(wù)****(類)其他交通費用(款)****446.64萬元,比上年增加12.60萬元,增長2.90%。主要原因:根據(jù)人員職級變動,公務(wù)交通補貼的正常增加。 商品和服務(wù)****(類)其他商品和服務(wù)****(款)****220.86萬元,比上年增加12.17萬元,增長5.83%。主要原因:根據(jù)工作實際安排預(yù)算開支。 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排情況說明 我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費****預(yù)算391.70萬元,同口徑比上年預(yù)算383.70 萬元,增加8.00萬元,增長2.08%。 其中: 1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0.00 萬元,與上年持平,無增減變化。 2.公務(wù)接待費預(yù)算80.00萬元,比上年減少15.60萬元,下降16.32%, 主要原因是:根據(jù)厲行節(jié)約的原則,參照上年實際****調(diào)減預(yù)算。 公務(wù)接待費主要用于:安排接待上級院及兄弟院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我院參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費用,以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。 3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算311.70 萬元,比上年增加23.60萬元,增長8.19%,其中: 公務(wù)用車購置費預(yù)算129.00萬元,比上年增加100.00萬元,增長344.83%, 主要原因是:有5個院車輛已到報廢期限且無法正常使用,需重新購置6部執(zhí)法執(zhí)勤車輛,以便檢務(wù)工作正常開展。 公務(wù)用車運行費預(yù)算182.70萬元,比上年減少76.40萬元,下降29.49%, 主要原因是:根據(jù)上年實際****調(diào)整預(yù)算。 八、政府性基金預(yù)算****情況說明 點擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預(yù)算,故無數(shù)據(jù)情況說明。 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況說明 點擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算,故無數(shù)據(jù)情況說明。 十、其他重要事項說明 (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位機(jī)關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1181.20萬元,比上年增加33.4萬元,增長3%, 主要原因是:根據(jù)工作實際需要增加差旅費預(yù)算。 (二)政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排374.33萬元,比上年增加231.65萬元,增長162.36%。 其中:政府集中采購預(yù)算289.13萬元,占政府采購預(yù)算77.24%,比上年增加185.63萬元,增長179.35%; 分散采購預(yù)算85.20萬元,占政府采購預(yù)算22.76%,比上年增加46.02萬元,增長117.46%。 按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中:貨物類采購預(yù)算206.83萬元,工程類采購預(yù)算0.00萬元,服務(wù)類采購預(yù)算167.50萬元等。本部門政府采購主要用于采購5個院的6部執(zhí)法執(zhí)勤用車及機(jī)關(guān)運行所需正常辦公辦案設(shè)備、車輛維護(hù)開支等。 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 截至****,我部門實有在編車輛76輛,其中:一般公務(wù)用車0.00輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車76輛,其他業(yè)務(wù)用車0.00輛。車輛具體占用情況如下: 點擊登錄查看單位9輛,包括0輛一般公務(wù)用車,9輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,0輛其他業(yè)務(wù)用車。 (四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明 1.我部門2024年所有項目****全面實施績效目標(biāo)管理,涉及市本級項目9個,預(yù)算資金144.08萬元??冃繕?biāo)情況詳見報表10。 2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。 重點項目一:項目名稱百色市人民檢察院地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費,預(yù)算資金86.88萬元,2024年度績效目標(biāo)為2024年度擬投入86.88萬元,用于市檢察院非三保類地方辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費開展,保障機(jī)關(guān)辦案辦公運轉(zhuǎn),達(dá)到維護(hù)社會穩(wěn)定的工作目標(biāo)。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年****的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本****:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。 十、項目****:指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。 十一、經(jīng)營****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的****。 十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等****;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置****(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等****;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)****。 十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 | 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表10 市檢察院本級項目績效目標(biāo)公開表(含重點項目績效目標(biāo)表).xlsx 點擊登錄查看2024年度部門預(yù)算.pdf |