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第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責(zé) 2

二、機構(gòu)設(shè)置 2

第二部分 2024年度部門決算公開表 2

第三部分 2024年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9

十、預(yù)算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分 名詞解釋 15

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

1.部門（單位）職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)住房保障、城鎮(zhèn)住房制度改革、城鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本縣****

（二）擬定本縣廉租住房規(guī)劃及規(guī)定并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好中央及本縣有關(guān)廉租住房資金安排；負責(zé)全縣住房建設(shè)和住房制度改革。

（三）負責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市****

（四）負責(zé)縣政府交辦的城市****

（五）負責(zé)和管理全縣****

（六）擬定全縣****

（七）負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；規(guī)范建筑市****

（八）貫徹工程建設(shè)實施階段的國家標準，組織制定和發(fā)布和本縣****

（九）貫徹執(zhí)行國家建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度；指導(dǎo)監(jiān)督工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全工作；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)實施建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城鎮(zhèn)市****

（十）擬定全縣****

（十一）負責(zé)在全縣范圍內(nèi)對國家和縣有關(guān)建設(shè)法律法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況進行稽查，依法對建設(shè)行業(yè)的重大違法違規(guī)行為進行稽查和處罰。

（十二）負責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

（十三）負責(zé)本系統(tǒng)的人才和教育培訓(xùn)工作和隊伍建設(shè)。

（十四）負責(zé)全縣****

（十五）承辦縣****

2. 部門（單位）構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)、縣****

（一）辦公室。

負責(zé)起草全局綜合性有關(guān)文件和全局性會議材料，并做好全局文書檔案管理工作；負責(zé)全局性會議的召集工作和做好對外單位聯(lián)系及日常的行政管理工作，負責(zé)全局紀檢監(jiān)察、組織人事、安全保衛(wèi)、黨群、財務(wù)、計劃生育等工作；負責(zé)群眾來信來訪等外事和接待工作；負責(zé)全縣****

（二）城鄉(xiāng)建設(shè)管理崗。

負責(zé)對全縣的城鄉(xiāng)市****

（三）建設(shè)工程施工管理崗。

負責(zé)辦理建設(shè)工程項目的圖紙、預(yù)算等材料的審核和報建辦理報批手續(xù)、接受工程合同，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)審批工程項目建設(shè)合同；負責(zé)發(fā)放施工許可證（施工任務(wù)通知書）和違章、違規(guī)停工、復(fù)工通知書；擬定全縣建筑工程質(zhì)量、建筑安全、生產(chǎn)和建筑工程竣工驗收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；擬定各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城鎮(zhèn)市****

（四）根據(jù)瓊中編字[2024]22號《關(guān)于調(diào)整縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)職責(zé)的通知》，將地震局職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留地震局牌子，地震與人防管理崗更名為城鎮(zhèn)建設(shè)崗，主要職責(zé)：負責(zé)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村市****

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入瓊中縣****

1、瓊中縣****

2、瓊中縣建筑安全質(zhì)量監(jiān)督

3、瓊中縣住房保障服務(wù)中心

4、瓊中縣市政服務(wù)中心

第二部分 2024年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件1。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明
2024年度收入總計17586.22萬元，支出總計17586.22萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加2081.98萬元，增長11.84%。主要原因：主要原因是根據(jù)當年實際情況，增加項目資金支出

二、（一）收入總計主要構(gòu)成

本年收入17586.22萬元。

使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)持平。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余921.12萬元，主要是項目結(jié)余，較2023年度決算數(shù)增加29.51萬元，下降3.31%。

二、收入決算情況說明
本年收入16707.46萬元，其中：財政撥款收入16581.78萬元，占99.25%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入125.69萬元，占0.75%。

三、支出決算情況說明

本年支出16616萬元，其中：基本支出1157.04萬元，占6.96%；項目支出15458.96萬元，占93.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入17586.22萬元，支出17586.22萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加2081.98萬元，增長11.84%，主要原因：項目支出增加。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)持平。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余878.76萬元，主要是項目資金結(jié)余，較2023年度決算數(shù)減少12.85萬元，下降1.46%，主要原因是項目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16616萬元，占本年支出合計的94.48%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2061.19萬元，增長14.16%，主要原因是根據(jù)當年實際情況，增加項目債務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16616萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.47萬元，占0.1%；教育支出（類）支出0.9萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出407.92萬元，占2.45%；衛(wèi)生健康支出（類）129.92萬元，占0.78%；節(jié)能環(huán)保（類）支出956.35萬元，占5.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)****

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為16616萬元，支出決算為16616萬元，完成年初預(yù)算的147.82%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算16.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加項目支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為2.71萬元，支出決算1.4萬元，完成年初預(yù)算的51.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況支出。

3.教育支出（類）普通教育（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加其他教育支出。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加其他教育支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加群眾文化支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進人才費用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為235.25萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)政策規(guī)定增加安排的歸口管理的引進人才費用預(yù)算支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為83.26萬元，支出決算為75.41萬元，完成年初預(yù)算的90.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保支出及人員調(diào)整，減少安排機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算支出。

8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為98.54萬元，支出決算為88.8萬元，完成年初預(yù)算的90.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保支出及人員調(diào)整，減少安排機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動，增加其他死亡撫恤支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為12.89萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預(yù)算的82.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動,相對減少安排行政單位醫(yī)療預(yù)算支出。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為25.36萬元，支出決算為20.16萬元，完成年初預(yù)算的79.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動,相對減少安排事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為104.77萬元，支出決算為99.17萬元，完成年初預(yù)算的94.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動,相對減少安排公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況，增加水體項目支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項）。年初預(yù)算為130萬元，支出決算為657.65萬元，完成年初預(yù)算的505.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況，增加固體廢棄物與化學(xué)品項目支出。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為227.4萬元，完成年初預(yù)算的1516%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況，增加農(nóng)村環(huán)境保護項目支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為19.38萬元，完成年初預(yù)算的96.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)持平的主要原因：是根據(jù)當年實際情況減少項目支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)****

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)****

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)****

21.城鄉(xiāng)社區(qū)****

22.城鄉(xiāng)社區(qū)****

23.城鄉(xiāng)社區(qū)****

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市****

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為76.9萬元，支出決算為114.17萬元，完成年初預(yù)算的148.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.11萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加水土保持支出。

27.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興一（款）般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為248.69萬元，完成年初預(yù)算的248.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

28.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

29.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是根據(jù)當年實際情況增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展支出。

30. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）廉租住房（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.98萬元，，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加廉租住房項目支出。

31. 住房保障支出（類）保障性安居工程（款）棚戶區(qū)改造（項）。年初預(yù)算為1306萬元，支出決算為422.4萬元，完成年初預(yù)算的32.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況減少棚戶區(qū)改造支出

32.住房保障支出（類）保障性安居工程（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算為76.93萬元，支出決算為191萬元，完成年初預(yù)算的248.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加農(nóng)村危房改造項目支出。

33.住房保障支出（類）保障性安居工程（款）公共租賃住房（項），年初預(yù)算為483.24萬元，支出決算為458.09萬元，完成年初預(yù)算的94.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加公共租賃住房項目支出。

34. 住房保障支出（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項）。年初預(yù)算為345.83萬元，支出決算為505.23萬元，完成年初預(yù)算的146.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加老舊小區(qū)改造項目支出。

35. 住房保障支出（類）保障性安居工程（款）其他保障性工程支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算398.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加其他保障性工程支出項目支出。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為69.66萬元，支出決算為61.8萬元，完成年初預(yù)算的88.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動,相對減少住房公積金預(yù)算支出。

37.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.27萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加項目支出。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為6.75萬元完成年初預(yù)算的22.5。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：機構(gòu)改革，地震事務(wù)資金已劃撥到應(yīng)急局。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為6.75萬元完成年初預(yù)算的22.5。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況減少項目支出。

39.債務(wù)還本支出（類）地方政府專項債務(wù)還本支出（款）其他政府專項債務(wù)還本支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4582萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當年實際情況增加其他政府專項債務(wù)還本項目支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1157.04萬元，其中：人員經(jīng)費1044.19萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費112.85萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4,726.43萬元，占本年支出合計的26.88%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加4508萬元，增長20.63%，主要原因是項目增加。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4,726.43萬元，主要用于以下方面：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市****

債務(wù)還本支出（類）地方政府專項債務(wù)還本支出（款）他政府性基金債務(wù)還本支出（項）支出4582.00萬元，占96.94%；

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4,726.43萬元。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市****

債務(wù)還本支出（類）地方政府專項債務(wù)還本支出（款）他政府性基金債務(wù)還本支出（項）支出4582.00萬元，占96.94%；

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.50萬元，支出決算為19.41萬元，完成預(yù)算的61.62%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加4.98萬元，增長34.73%，主要原因是新增購置車輛一輛。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算19.37萬元，占99.79%；公務(wù)接待費支出決算0.05萬元，占0.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出17.1萬元，全年購置公務(wù)用車1輛，要用于日常下鄉(xiāng)檢查及調(diào)研工作，年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2.27萬元，主要用于公務(wù)車的日常維修保養(yǎng)工作。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加4.97萬元，完成預(yù)算的134.51%。與2023年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加4.97萬元，增長3.63%，主要原因是2024年新購公務(wù)車一輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0.05萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待5人次；主要用于上級調(diào)研檢查工作接待費。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，完成預(yù)算的1.72%。與2023年度相比，公務(wù)接待費支出減少1.1萬元，下降95.65%，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，部分調(diào)研、交流活動減少。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金12083.84萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度中興小區(qū)****

共組織對“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位 2024 年度預(yù)算項目績效及重點項目自評表已按要求在我局網(wǎng)站公開，具體自評報告詳見附件 。

（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

無

（四）財政評價結(jié)果（如有）。

無

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度住建部門機關(guān)運行經(jīng)費1157.04萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出），比年初預(yù)算減少82.63萬元，完成預(yù)算的93.33%；與2023年度相比，機關(guān)運行經(jīng)費減少392.52萬元，下降33.92%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，人員編制數(shù)量減少，落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出等。

（二）政府采購支出情況

2024年度瓊中縣住建部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至****，本部門擁有房屋面積536.4平方米。

本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車3輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。

單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市****

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十六、支出功能分類：

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。）