目 錄
第一部分 部門預算公開說明
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
五、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
六、政府性基金預算支出
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）政府采購預算
（三）國有資產(chǎn)占有情況
（四）預算績效目標說明
（五） “三公”經(jīng)費預算
（六）一般性支出情況
八、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）支出分類(政府預算)
（五）支出分類(部門預算)
（六）財政撥款收支總表
（七）一般預算支出表
（八）工資福利（政府預算）
（九）工資福利
（十）個人家庭(政府預算)
（十一）個人家庭
（十二）商品服務(政府預算)
（十三）商品服務
（十四）三公經(jīng)費
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府預算)
（十七）政府性基金(部門預算)
（十八）國有資本經(jīng)營預算
（十九）財政專戶管理資金
（二十）專項清單
（二十一）項目支出績效目標表
（二十二）整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分：
點擊登錄查看2024年部門預算說明
一、 部門職能職責
我站主要職責是：貫徹《中華人民共和國獻血法》，宣傳無償獻血相關知識，從低危人群中招募無償獻血者，激勵無償獻血者定期參加無償獻血；采集、供應充足的血液和血液成分，滿足株洲市臨床用血需求；嚴格遵守法律法規(guī)，執(zhí)行相關的血液質量標準，保障臨床供血安全；堅持持續(xù)改進，提升對獻血者和用血機構的服務水平。
二、機構設置
（一）部門設置。根據(jù)編辦核定，我單位內設科室6個，分別是：辦公室，財務科，事業(yè)發(fā)展科，檢驗科，成分科，質管科。
（二）人員情況。本部門編制數(shù)33人，在職人數(shù)31人，其中在崗人數(shù)31人；離退休人數(shù)10人，其中退休人員10人。
三、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2024年度部門預算編制范圍的為點擊登錄查看。
四、 部門收支總體情況
（一）收入預算
2024年年初部門收入預算3576.67萬元，其中，一般公共預算撥款3576.67萬元；政府性基金撥款0萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元；其他收入0萬元。收入預算較上年增加84.2萬元，主要原因是：2024年預計納入一般公共預算管理的非稅收入增加100萬，定額補助及全額項目撥款減少15.8萬元。
（二）支出預算
2024年年初部門支出預算3576.67萬元，其中，衛(wèi)生健康支出3576.67萬元。支出預算較上年增加84.2萬元，主要原因是：2024年預計納入一般公共預算管理的非稅收入增加100萬，定額補助及全額項目撥款減少15.8萬元。
五、一般公共預算撥款支出預算
2024年本部門一般公共預算撥款支出3576.67萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2024年年初預算為750.96萬元，占總支出比重為21.00%；主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年年初預算為2825.71萬元，占總支出比重為79.00%；是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。主要包括：保障全市采供血安全運轉經(jīng)費專項2695.71萬元，主要用于保證醫(yī)療臨床用血需要和安全，保障獻血者和用血者身體健康；核酸檢測試劑專項130.00萬元，主要用于核酸檢測試劑的購買，核酸檢測可有效縮短艾滋病、丙肝、乙肝的檢測“窗口期”。
六、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2024年年初預算機關運行經(jīng)費共安排0萬元，比上年度預算持平，主要原因是本單位無機關運行經(jīng)費。
（二) 政府采購預算
2024年部門政府采購預算為1056.08萬元，其中：政府采購貨物預算1056.08萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截止2023年12月底，本部門共有公務用車10輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車10輛；2024年擬新增配置公務用車2輛，其中其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；新增配備單位價值50萬以上通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺。
（四）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3576.67萬元，其中，基本支出750.96萬元，項目支出2825.71萬元，具體績效目標詳見報表。
（五）“三公”經(jīng)費預算
2024年“三公”經(jīng)費預算97萬元，其中：“因公出國（境）費” 0萬元、“公務用車購置及運行費”95萬元（其中，公務用車購置費70萬元、公務用車運行費25萬元）、“公務接待費”2萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2023年增加25萬元，主要原因：需再更換一臺采血車及一臺送血車已到使用年限，本年比上年需新增購置一臺送血車。
（六）一般性支出情況
2024年預算安排會議費5萬元，主要是.主要是輸血培訓1次，預計人數(shù)共計200人左右，費用4.5萬元；志愿者培訓5次預計人數(shù)60人，費用0.5萬元。培訓費5萬元， 主要包括站內“紅色講堂”5次，每次人數(shù)80人，費用1萬元，參加全國業(yè)務培訓，輸血培訓等20次，人數(shù)50人，預計費用4萬元；2024年本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
八、名詞解釋
（一）一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照****起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
（二）政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
（三）國有資本經(jīng)營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
（五）“三公”經(jīng)費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（六）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

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