2025年點(diǎn)擊登錄查看單位預(yù)算

目 錄

第一部分 點(diǎn)擊登錄查看概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

一、點(diǎn)擊登錄查看概況

一、主要職能

（一）點(diǎn)擊登錄查看工作任務(wù)和職責(zé)范圍

1.負(fù)責(zé)推廣漁業(yè)技術(shù)，促進(jìn)漁業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)新品種新技術(shù)試驗、示范、推廣。

3.水產(chǎn)病害防治以及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、水產(chǎn)病害防治和培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)全市漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源和漁藥漁料質(zhì)量監(jiān)測，承擔(dān)水產(chǎn)病害的防治工作。

5.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）瓊海市萬泉河國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)管理站工作任務(wù)和職責(zé)范圍

1.設(shè)置和維護(hù)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)界碑、標(biāo)志物及有關(guān)保護(hù)設(shè)施。

2.開展水生生物資源及其生存環(huán)境的調(diào)查監(jiān)測、資源養(yǎng)護(hù)和生態(tài)修復(fù)等工作。

3.救護(hù)傷病、擱淺、誤捕的保護(hù)物種。

4.開展水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)的宣傳教育。

5.協(xié)助開展?jié)O政執(zhí)法工作。

6.協(xié)助調(diào)查處理影響保護(hù)區(qū)功能的事件，及時向漁業(yè)主管部門報告重大事項。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于點(diǎn)擊登錄查看2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年財政撥款收支總預(yù)算261.69萬元。其中，收入總計261.69萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入258.09萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入3.60萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計261.69萬元，包括社會保障和就業(yè)支出38.99萬元、衛(wèi)生健康支出25.87萬元、農(nóng)林水支出175.05萬元、住房保障支出18.18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)****

二、點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款258.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.62萬元，主要是較2024年，在編在崗人員因退休而減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出38.99萬元，占15.11%；衛(wèi)生健康支出25.87萬元，占10.02%；農(nóng)林水支出175.05萬元，占67.83%；住房保障支出18.18萬元，占7.04%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.11萬元；主要是較2024年，在編在崗人員因退休而減少；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.15萬元，主要原因一是2024年存在當(dāng)年退休人員職業(yè)年金記實；二是2025年在編在崗人員因退休而減少。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，主要原因是在編人數(shù)增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為18.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，主要原因是較2024年，在編在崗人員因退休而減少。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為175.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.9萬元，主要原因是較2024年，公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為18.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，主要原因在編在崗人員因退休而減少。

三、點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算基本支出為258.09萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)234.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金;商品和服務(wù)****

公用經(jīng)費(fèi)23.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、救濟(jì)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、工會經(jīng)費(fèi)。

四、點(diǎn)擊登錄查看2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.18萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平;公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，較上年預(yù)算減少10%。減少的主要原因包括：嚴(yán)格壓減三公經(jīng)費(fèi)，計劃接待農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對我市****

（二）點(diǎn)擊登錄查看2025年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待0批0人。

五、點(diǎn)擊登錄查看2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

點(diǎn)擊登錄查看2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少333.4萬元，主要是瓊海市****

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)****

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算持平。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.60比上年預(yù)算數(shù)減少333.4萬元，主要是瓊海市****

六、點(diǎn)擊登錄查看2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，點(diǎn)擊登錄查看所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)****點(diǎn)擊登錄查看2025年收支總預(yù)算261.69萬元。

七、點(diǎn)擊登錄查看2025年收入預(yù)算情況說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年收入預(yù)算261.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入258.09萬元，占98.62%；政府性基金收入3.60萬元，占1.38%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少345.02萬元，主要是在編在崗人員因退休而減少、2024年存在當(dāng)年退休人員職業(yè)年金記實、瓊海市萬泉河國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)博鰲通道工程生態(tài)修復(fù)項目（二期）因財政部門壓減單位預(yù)算、精簡預(yù)算項目而擱置等。

八、點(diǎn)擊登錄查看2025年支出預(yù)算情況說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年支出預(yù)算261.69萬元，其中：基本支出258.09萬元，占98.62%；項目支出3.60萬元，占1.38%。比上年預(yù)算數(shù)減少345.02萬元，主要是在編在崗人員因退休而減少、2024年存在當(dāng)年退休人員職業(yè)年金記實、瓊海市萬泉河國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)博鰲通道工程生態(tài)修復(fù)項目（二期）因財政部門壓減單位預(yù)算、精簡預(yù)算項目而擱置等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2025年點(diǎn)擊登錄查看政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年點(diǎn)擊登錄查看10個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算261.69萬元、政府性基金3.6萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用****

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用等****

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。