目 錄

第一部分: 點(diǎn)擊登錄查看概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算報表（詳見附件）

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）

第一部分：點(diǎn)擊登錄查看概況

一、主要職能

本單位主要職能是在國家相關(guān)文件的指導(dǎo)下積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，大概可以分成以下六項(xiàng)職能：

（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治等。

（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等健康管理，健康檔案管理。

（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。

（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

（五）社區(qū)健康教育： 健康教育講座、衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

（六）社區(qū)計劃生育：計劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo)，發(fā)放避孕藥具等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

點(diǎn)擊登錄查看的單位性質(zhì)為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，為非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類）。

點(diǎn)擊登錄查看內(nèi)設(shè)醫(yī)技科室3個，分別為綜合門診、預(yù)防保健科、綜合病房。職能科室8個，包括綜合辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理科、公共衛(wèi)生管理科、院感科、后勤管理科、財務(wù)科、質(zhì)管科。

三、人員構(gòu)成情況

點(diǎn)擊登錄查看單位經(jīng)費(fèi)管理方式實(shí)行差額預(yù)算管理方式，人員編制總數(shù)31名，其中差額事業(yè)編31名。在職人員33人，其中事業(yè)編制人員14人，編外聘用人員19人。

第二部分：點(diǎn)擊登錄查看

2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算****元，同比增加**** 元，增長26.6%。其中：本年收入預(yù)算****元，同比增加****元，增長26.6%。收入包括：事業(yè)收入。支出包括：衛(wèi)生健康支出。

2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是因開辦住院業(yè)務(wù)需要增加了人員性預(yù)算支出；二是開辦住院業(yè)務(wù)需要增加了藥品購置費(fèi)和衛(wèi)生材料支出；同時，開辦住院業(yè)務(wù)使收入預(yù)算總體有所增加。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算****元，同比增加****元, 增長26.6%。其中：

（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款，同比無變化。

（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。

（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。

（四）事業(yè)收入****元，同比增加****元， 增長26.6%，主要是開辦住院業(yè)務(wù)使收入預(yù)算總體有所增加。

（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。

（六）本單位無其他收入，同比無變化。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算****元，同比增加****元，增長26.6 %。其中，基本支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比無變化；項(xiàng)目支出預(yù)算****元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加****元，增長26.6 %。其中：

衛(wèi)生健康支出類科目****元，占支出總預(yù)算100%，同比增加****元，增長26.6 %。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年本單位無財政撥款支出，同比無變化。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無一般公共預(yù)算撥款支出，同比無變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年本單位無一般公共預(yù)算基本支出，同比無變化。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5000元，同比無變化。具體如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5000元，同比無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比無變化。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比無變化。

（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。具體如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比無變化。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比無變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位2025年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，同比無變化。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位2025年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，同比無變化。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。

本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0元。

本單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排****.02元，其中：基本支出預(yù)算0 元，項(xiàng)目支出預(yù)算****.02元，同比增加****.02元，增長17.3 %。主要原因是開辦住院業(yè)務(wù)需增加了藥品購置費(fèi)和衛(wèi)生材料購置費(fèi)等專用材料費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年政府采購預(yù)算955600元，同比減少931190元，下降49.3%。其中：政府集中采購預(yù)算237000元，占政府采購預(yù)算的24.8%，同比減少963000元，下降80.2%；主要原因是較去年減少了電梯采購。分散采購718600元，占政府采購預(yù)算的75.2%，同比增加31810元，增長4.6%；主要原因是增加了保安服務(wù)采購預(yù)算。

按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，單位資金安排955600元。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購305000元，占政府采購預(yù)算31.9%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購650600元，占政府采購預(yù)算68.1%。

貨物類采購主要內(nèi)容是：1.醫(yī)療設(shè)備采購，預(yù)算金額300000元，通過購置醫(yī)療設(shè)備提高醫(yī)療服務(wù)水平；2.辦公設(shè)備購置，預(yù)算金額5000元，通過購置辦公設(shè)備滿足日常運(yùn)營；服務(wù)類采購主要內(nèi)容是：1.保安服務(wù),預(yù)算金額253600元，用于保障日常安全；2.物業(yè)管理服務(wù)，預(yù)算金額222000元，用于保障日常保潔。3.醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)，預(yù)算金額125000元，用于醫(yī)療設(shè)備維修保養(yǎng)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

截至****，資產(chǎn)原值合計****.02元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物0元。2. 通用設(shè)備949847.5元。3. 專用設(shè)備****元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案 0元，6. 家具、用具、裝具等87405.52元。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1、我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項(xiàng)目8個，預(yù)算資金****元?？冃繕?biāo)情況詳見報表（敏感涉密項(xiàng)目除外）。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

部門/單位 名稱	項(xiàng)目名稱	預(yù)算數(shù) （單位：元）	績效目標(biāo)
點(diǎn)擊登錄查看	差額事業(yè)單位支出（其他專項(xiàng)）-藥品購置費(fèi)	****	完成全年藥品采購工作，為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康、服務(wù)等工作。
點(diǎn)擊登錄查看	差額事業(yè)單位支出（其他專項(xiàng)）-非編人員工資性支出	****	保障聘用外人員的薪酬待遇，維護(hù)單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****

第四部分：2025年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況

表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11

表）

上述報表詳見附件。

點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算公開表.pdf