湖北商貿(mào)物流集團財務專項檢查項目審計服務詢比采購公告

本項目 湖北商貿(mào)物流集團財務專項檢查項目審計服務 已具備采購條件，現(xiàn)公開邀請供應商參加詢比采購活動。

1、采購項目簡介

1.1采購項目名稱： 湖北商貿(mào)物流集團財務專項檢查項目審計服務 ；

1.2采購人： 點擊登錄查看 ；

1.3采購代理機構： / ；

1.4采購項目資金落實情況： 已落實 ；

1.5采購項目概況： 擬對12家目標公司開展中央八項規(guī)定有關80條禁行財務行為進行檢查，并進行業(yè)務風險排查；本項目合同估算價約為 30 萬元；

1.6成交供應商數(shù)量及成交份額：

R一家

￡ 家，成交份額：第一名： ；第二名： ；第三名： ；......。

2、采購范圍及相關要求

2.1采購范圍： 由會計師事務所協(xié)助采購人對12家目標公司自****至2025年6月開展的業(yè)務執(zhí)行財務專項檢查以及業(yè)務風險排查，并針對檢查結果出具審計報告，提出合理化整改建議；

2.2采購內容：財務專項檢查主要是對中央八項規(guī)定有關80條禁行財務行為進行檢查，重點內容包括但不限于：一是經(jīng)費管理是否存在超標準、超范圍支出等違規(guī)行為；二是公務接待審批流程是否規(guī)范、接待標準是否超標等問題；三是會議規(guī)模、經(jīng)費使用等是否符合規(guī)定；四是公務出差是否嚴格執(zhí)行差旅費報銷標準；五是臨時出國審批手續(xù)及經(jīng)費使用是否合規(guī)；六是全面檢查公務車輛使用、維修等費用支出情況；七是辦公用房著重檢查面積標準執(zhí)行及裝修費用支出情況。業(yè)務風險排查重點內容包括但不限于：一是關注賬面往來科目，核查科目余額的真實性與完整性、交易背景的合理性、賬齡與減值準備的合規(guī)性，并針對重點往來單位啟動函證程序；二是全面排查存量預付及賒銷業(yè)務，重點關注預付賒銷余額是否超過履約信用額度；三是核查賬面存貨數(shù)據(jù)的真實性，依托2025年上半年實物盤點數(shù)據(jù)，將實物數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)按品類進行比對，記錄差異項并提出相應的調整應對策略。

2.3標段劃分：本項目共有 1 個標段，每個供應商可參加 1 個標段的詢比采購活動，最多允許獲取其中 1 個標段成交資格；各標段劃分情況： / ；

2.4服務期限： 簽訂合同后至9月 10 日前完成 ；

2.5服務地點：湖北省武漢市、宜昌市、荊門市、鄂州市、襄陽市 ；

2.6質量要求或服務標準：在約定時間內按要求完成業(yè)務檢查和風險排查工作，并提交電子版及紙質蓋章版審計報告 。

3、供應商資格要求

3.1供應商應滿足如下要求：

3.1.1依法設立：供應商具有市場監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或其他行政機關頒發(fā)的可以合法開展業(yè)務的執(zhí)照或證書 ；

3.1.2資質要求：：供應商具有合格有效的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書（如為分所申請的應提供總所針對本項目的有效授權文件，且同一家會計師事務所總所與分所不得同時投標，否則作廢標處理）；

3.1.3財務要求：供應商應提供經(jīng)會計師事務所或審計機構審計的近年審計報告。近年審計報告年份是指：2023年度、2024年度。(供應商的成立時間少于該規(guī)定年份的，應提供成立以來的審計報告)；

3.1.4業(yè)績要求：供應商近 3 年(2023年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，以合同簽訂/驗收證明時間為準)承接過/完成過一項類似項目業(yè)績(類似項目業(yè)績是指：承接過單筆目標公司超過5家的審計項目或單項合同金額 30 萬元及以上的類似業(yè)務審計項目)；

3.1.5信譽要求：（1）未被依法暫?；蛉∠稑速Y格；（2）未被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；（3）未進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；（4）在最近三年內未發(fā)生重大質量問題；（5）在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（www.gsxt.gov.cn）未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單；（6）在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被執(zhí)行人名單；（7）在近三年內供應商及其法定代表人（單位負責人）、擬委任的項目負責人（如有）無行賄犯罪行為；（8）不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得存在的其他情形；

3.1.6承擔本項目的主要人員要求：乙方項目負責人至少一名，且項目負責人需具備注冊會計師資格證；

3.1.7其他要求：承擔本項目主要人員不得相互兼職；與采購人存在利害關系且可能影響采購活動公正性的法人或者其他組織不得參與本次采購活動，法定代表人（單位負責人）為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商不得同時參加本項目同一標段采購活動 。

3.2本次采購活動 不接受 聯(lián)合體。

4、詢比采購文件獲取

4.1 凡有意參加詢比采購活動者（若為聯(lián)合體申請，指聯(lián)合體所有成員），應當在湖北聯(lián)投電子采購平臺（以下簡稱“電子采購平臺”，下同）（網(wǎng)址：http:// www.ltzxgl.com.cn）進行注冊登記。

4.2 完成注冊登記后，請于 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日24：00時止（北京時間、下同），通過互聯(lián)網(wǎng)使用會員登錄“電子采購平臺”，在所申請標段繳費并下載詢比采購文件。聯(lián)合體申請的，由聯(lián)合體牽頭人下載詢比采購文件（具體操作參見“電子采購平臺”—服務專區(qū)—注冊指南—采購（招標）文件下載指南）。未按規(guī)定從“電子采購平臺”下載詢比采購文件的，采購人 （“電子采購平臺”）拒收其響應文件。

4.3詢比采購文件每個標段售價 0 元，售后不退。

5、響應文件的遞交

5.1響應文件遞交截止時間： 2025 年 8 月 7 日 9 時 00 分。

5.2供應商應當在響應文件遞交截止時間前，通過互聯(lián)網(wǎng)使用會員登錄“電子采購平臺”，選擇相應標段將電子響應文件上傳。供應商完成響應文件上傳后，“電子采購平臺”即時向供應商發(fā)出電子簽收憑證，遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳的電子響應文件，采購人（“電子采購平臺”）將予以拒收。

6、公告發(fā)布的媒介

本項目詢比采購公告在中國招標投標公共服務平臺（網(wǎng)址：http:****）、湖北聯(lián)投集團有限公司網(wǎng)（網(wǎng)址：http:****:// www.ltzxgl.com.cn）、出資公司網(wǎng)站（如有）上發(fā)布。

7、其他

7.1本次采購評審辦法采用 綜合評估法 。

8、聯(lián)系方式

采購人： 點擊登錄查看

地址： 武漢市****

聯(lián)系人： 點擊登錄查看

電話： ****

2025 年 8 月 1 日