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（2024年度）

目 錄

第一部分 部門概況

（一）部門決算單位構(gòu)成

（二）部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2024年度部門決算數(shù)據(jù)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2024年度部門決算編制范圍的單位為點(diǎn)擊登錄查看本級部門。

（一）部門職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)國家和地方性法律法規(guī)，擬訂發(fā)展改革、糧食和物資儲備、國防動員、能源等領(lǐng)域有關(guān)規(guī)劃和制度并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)擬訂著力創(chuàng)建高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)****

（3）統(tǒng)籌提出全區(qū)****

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)改革工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市****

（5）貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)****

（6）負(fù)責(zé)投資綜合管理。擬訂全區(qū)****

（7）組織擬訂和實(shí)施區(qū)****

（8）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和具體措施。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。組織擬訂并推動實(shí)施現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，會同有關(guān)部門擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性措施。牽頭糧食工作部門協(xié)調(diào)機(jī)制。

（9）貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)規(guī)劃和具體措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能建議。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局區(qū)****

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會同有關(guān)部門擬訂區(qū)儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（11）負(fù)責(zé)全區(qū)****

（12）貫徹落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制措施的意見，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)****

（13）會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總區(qū)****

（14）配合有關(guān)部門承擔(dān)鐵路、航空等重大基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)工作。

（15）組織制定促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)(民間投資)發(fā)展的具體措施，跟蹤了解和分析研判民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織制定全區(qū)****

（16）研究提出區(qū)****

（17）管理區(qū)糧食、食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備，負(fù)責(zé)區(qū)儲備糧食、食糖、棉花、石油天然氣等重要物資行政管理。根據(jù)管理權(quán)限，做好中央、自治區(qū)在我區(qū)儲備物資的管理。監(jiān)測區(qū)內(nèi)外糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全區(qū)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食安全黨政同責(zé)考核日常工作。

（18）組織實(shí)施地方糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)****

（19）負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全區(qū)****

（20）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)區(qū)儲備糧食物垂直管理和軍糧供應(yīng)管理。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（21）負(fù)責(zé)國防動員建設(shè)管理、動員準(zhǔn)備、組織實(shí)施，經(jīng)濟(jì)動員（裝備動員）、信息動員等事項，承擔(dān)交通戰(zhàn)備任務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)落實(shí)。統(tǒng)籌推進(jìn)國防動員重要項目、專項工程、強(qiáng)邊國防動員建設(shè)，協(xié)調(diào)解決跨領(lǐng)域跨地區(qū)****

（22）負(fù)責(zé)人民防空指揮體系建設(shè)，戰(zhàn)時依法依令組織國防動員、人民防空斗爭，協(xié)助參與有生力量轉(zhuǎn)移和保護(hù)。指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和訓(xùn)練工作。組織開展國防動員、人民防空指揮訓(xùn)練演練及管理工作。

（23）組織指導(dǎo)工程防護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)重要目標(biāo)規(guī)劃布局、防護(hù)建設(shè)、全區(qū)****

（24）負(fù)責(zé)人民防空工程(含結(jié)合民用建筑修建的人民防空地下室)監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)國防動員工程建設(shè)監(jiān)督管理相關(guān)工作，承擔(dān)區(qū)國防動員、人民防空指揮場所的建設(shè)與日常管理工作。管理國防動員、人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。

（25）負(fù)責(zé)國防動員、人民防空網(wǎng)絡(luò)和信息化安全、建設(shè)相關(guān)工作。承擔(dān)人民防空通信警報建設(shè)和國防動員、人民防空無線電管理等相關(guān)工作。管理國防動員、能源等領(lǐng)域行政人民防空指揮信息保障工作。組織開展國防動員潛力查工作。

（26）負(fù)責(zé)國防動員、人民防空依法行政和科技工作，開展國防動員法治宣傳教育工作。

（27）負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理。組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。按規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)能源儲備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)規(guī)范能源市****

（28）推進(jìn)清潔能源工作。配合昌都市能源局，推進(jìn)藏東清潔能源開發(fā)區(qū)、清潔能源基地項目建設(shè)。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。推廣農(nóng)(牧)光互補(bǔ)等光伏發(fā)電復(fù)合開發(fā)。優(yōu)化清潔能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)清潔能源非電利用，提高清潔能源消費(fèi)占比。推動重點(diǎn)領(lǐng)域清潔能源替代，加快培育清潔能源領(lǐng)域企業(yè)。

（29）負(fù)責(zé)能源預(yù)警預(yù)測，發(fā)布能源信息。指導(dǎo)監(jiān)督能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)度和應(yīng)急保障工作，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，提高能源安全保障能力。

（30）負(fù)責(zé)實(shí)施能源供應(yīng)安全工程。擬訂全區(qū)****

（31）負(fù)責(zé)區(qū)本級發(fā)展改革、糧食和物資儲備、國防動員、能源等領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。

（32）負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.卡若區(qū)發(fā)展和改革委員會為政府工作部門，正科級，加掛區(qū)能源局、區(qū)糧食和物資儲備局和區(qū)國防動員委員會辦公室，區(qū)發(fā)展和改革委員會行政編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。下設(shè)事業(yè)單位卡若區(qū)項目協(xié)調(diào)管理中心，副科級建制，核定事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名?，F(xiàn)正式干部15名（含援藏干部2名）、公益性工作人員1名、外聘工程師2名、外聘大學(xué)生2名、志愿者1名。

2.現(xiàn)有車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分 部門決算數(shù)據(jù)說明

一、2024年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

昌都市卡若區(qū)發(fā)展和改革委員會2024年度決算編制，嚴(yán)格按照市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的總體要求，結(jié)合本部門財力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合理安排。2024年昌都市卡若區(qū)發(fā)展和改革委員會年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，309.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入9,761.76萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入9,761.76萬元。2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出9,761.76萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

二、2024年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2024年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,309.76萬元，2024年度一般公共預(yù)算收入9,761.76萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入9,761.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位屬財政全額撥款單位，全部為財政撥款。

三、2024年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年財政總支出為9,761.76萬元，其中基本支出405.04萬元，項目支出9,128.57萬元。

四、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年財政支出為9,761.76萬元，一般公共服務(wù)支出5,347.56萬元，社會保障與就業(yè)支出35.14萬元，衛(wèi)生健康支出20.33萬元，住房保障支出27.09萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財政支出9,761.76萬元，其中基本支出405.04萬元，占總支出的4.15%；項目支出9,128.57萬元，占總支出的93.52%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,309.76萬元，2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出9,761.76萬元，2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

1.人員經(jīng)費(fèi)374.22萬元，其中工資福利支出374.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)30.83萬元，其中商品和服務(wù)支出30.83萬元，具體為辦公費(fèi)4.63萬元，手續(xù)費(fèi)0.11萬元，郵電費(fèi)：0.5萬元，差旅費(fèi)4.47萬元，印刷費(fèi)2.04萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.37萬元，公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元，其他商品服務(wù)支出7.2萬元。

3.資本性支出0萬元。

五、2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

昌都市卡若區(qū)發(fā)展和改革委員會2024年“三公”經(jīng)費(fèi)

情況表

單位：萬元

1.2024年我委決算中“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為6.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.5萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)為0萬元。2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.5萬元。

2.2024年我委未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。

六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）2024年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計405.04萬元，均為基本支出405.04萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、接待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等。

2.一般行政管理項目支出，包括會議費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

2024年我單位政府采購項目共計0項，金額0萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：昌都市卡若區(qū)發(fā)展和改革委員會2024年度部門決算公開明細(xì)表