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點(diǎn)擊登錄查看2024年度部門決算公開(kāi)報(bào)告
目錄
第一部分：部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2024年度部門決算表
一、收入****決算總表
二、收入決算表
三、****決算表
四、財(cái)政撥款收入****決算總表
五、非財(cái)政撥款收入****決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表
第三部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入****決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、****決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入****決算總體情況說(shuō)明
五、非財(cái)政撥款收入****決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****決算情況說(shuō)明
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第五部分：附件
第一部分 點(diǎn)擊登錄查看概述
一、部門職責(zé)
點(diǎn)擊登錄查看的的主要職責(zé)是：(一)貫徹落實(shí)中央、省、市****
(二)指導(dǎo)管理全縣****
(三)統(tǒng)籌推進(jìn)文化、體育、廣播電視、旅游公共服務(wù)體系建設(shè)；組織實(shí)施文化惠民工程；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化建設(shè)；指導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)和規(guī)劃；指導(dǎo)文化、體育、廣播電視、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)管理圖書館、文化館、基層文化建設(shè)和旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。
(四)負(fù)責(zé)擬定全縣****
(五)負(fù)責(zé)擬定文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)管理全縣文物、博物館工作；指導(dǎo)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。
(六)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣****
(七)統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育工作；指導(dǎo)體育社會(huì)團(tuán)體工作；負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃；推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育、青少年體育發(fā)展，以及學(xué)校體育的管理指導(dǎo)工作；管理體育競(jìng)賽和業(yè)余訓(xùn)練工作；組織參加和舉辦縣級(jí)、市****
(九)統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游發(fā)展；負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)村文化旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)村文化旅游資源開(kāi)發(fā)，推動(dòng)鄉(xiāng)村文化旅游建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣****
(十)負(fù)責(zé)全縣旅行社、旅游住宿(星級(jí))、旅游從業(yè)人員隊(duì)伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游項(xiàng)目的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量；承擔(dān)受理旅游者和旅游企業(yè)投訴；承擔(dān)維護(hù)旅游經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者合法權(quán)益；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣旅游形象推廣；負(fù)責(zé)全縣假日旅游和旅游活動(dòng)統(tǒng)計(jì)工作。
(十一)結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)資源發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。
(十二)完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
點(diǎn)擊登錄查看2024年度部門決算編制范圍的單位包括：
（一）點(diǎn)擊登錄查看內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為：辦公室、文物管理股、綜合業(yè)務(wù)股、旅游股、行政審批綜合服務(wù)股、公共文化服務(wù)股。
（二）按照決算編報(bào)要求，納入我單位2024年部門決算編報(bào)范圍的單位共13個(gè)，分別是：點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)、德江縣文化市****
（三）從預(yù)算單位構(gòu)成看，點(diǎn)擊登錄查看決算包括：本級(jí)決算及12個(gè)納入決算編制范圍的下屬單位決算，因本部門下屬單位財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，未單獨(dú)編制決算，其決算納入本級(jí)決算合并編制，故本部門決算即為局本級(jí)決算。
第二部分 2024年度部門決算表
收入****決算總表
| 公開(kāi)01表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 收入 | **** | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3,227.89 | 一、一般公共服務(wù)**** | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 1,368.22 | 二、外交**** | 33 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防**** | 34 | 0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全**** | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育**** | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)**** | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒**** | 38 | 3,051.55 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)**** | 39 | 120.74 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康**** | 40 | 32.35 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保**** | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 42 | 860.23 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水**** | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸**** | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等**** | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等**** | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融**** | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)**** | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等**** | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障**** | 50 | 66.09 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備**** | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算**** | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理**** | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他**** | 54 | 517.99 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本**** | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息**** | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的**** | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 4,596.11 | 本年****合計(jì) | 58 | 4,648.94 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 1,459.78 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,406.95 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 6,055.89 | 總計(jì) | 62 | 6,055.89 |
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
收入決算表
| 公開(kāi)02表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 4,596.11 | 4,596.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒**** | 3,008.71 | 3,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 852.91 | 852.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 293.24 | 293.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他文化和旅游**** | 500.87 | 500.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 365.30 | 365.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 文物保護(hù) | 225.76 | 225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 博物館 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他文物**** | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 體育 | 1,676.62 | 1,676.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 體育場(chǎng)館 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 群眾體育 | 1,447.98 | 1,447.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他體育**** | 140.81 | 140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 廣播電視 | 113.88 | 113.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他廣播電視**** | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)**** | 120.74 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老**** | 116.55 | 116.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)**** | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)**** | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)**** | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他社會(huì)保障和就業(yè)**** | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康**** | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政單位醫(yī)療 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的**** | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)**** | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障**** | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革**** | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 住房公積金 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他**** | 507.99 | 507.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的**** | 494.70 | 494.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他政府性基金安排的**** | 494.70 | 494.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的**** | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 用于社會(huì)福利的彩票公益金**** | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 用于體育事業(yè)的彩票公益金**** | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
****決算表
| 公開(kāi)03表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年****合計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | 上繳上級(jí)**** | 經(jīng)營(yíng)**** | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助**** | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 4,648.94 | 1,052.79 | 3,596.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒**** | 3,051.55 | 833.62 | 2,217.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 866.75 | 645.99 | 220.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 293.24 | 293.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他文化和旅游**** | 514.71 | 352.75 | 161.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 365.30 | 98.50 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 文物保護(hù) | 225.76 | 0.00 | 225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 博物館 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他文物**** | 101.03 | 98.50 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 體育 | 1,676.62 | 35.25 | 1,641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 體育場(chǎng)館 | 86.93 | 0.00 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 群眾體育 | 1,447.98 | 0.00 | 1,447.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他體育**** | 140.81 | 34.35 | 106.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 廣播電視 | 113.88 | 53.88 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他廣播電視**** | 96.97 | 36.97 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒**** | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他文化旅游體育與傳媒**** | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)**** | 120.74 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老**** | 116.55 | 116.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)**** | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)**** | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)**** | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他社會(huì)保障和就業(yè)**** | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康**** | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 行政單位醫(yī)療 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的**** | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)**** | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障**** | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革**** | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 住房公積金 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他**** | 517.99 | 0.00 | 517.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的**** | 494.70 | 0.00 | 494.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 其他政府性基金安排的**** | 494.70 | 0.00 | 494.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的**** | 23.29 | 0.00 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 用于社會(huì)福利的彩票公益金**** | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 用于體育事業(yè)的彩票公益金**** | 18.04 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)****情況。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入****決算總表
| 公開(kāi)04表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 收入 | **** | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3,227.89 | 一、一般公共服務(wù)**** | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1,368.22 | 二、外交**** | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防**** | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全**** | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育**** | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)**** | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒**** | 39 | 3,050.51 | 3,050.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)**** | 40 | 120.74 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康**** | 41 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保**** | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 43 | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水**** | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸**** | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等**** | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等**** | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融**** | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)**** | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等**** | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障**** | 51 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備**** | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算**** | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理**** | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他**** | 55 | 517.99 | 0.00 | 517.99 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本**** | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息**** | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的**** | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 4,596.11 | 本年****合計(jì) | 59 | 4,647.91 | 3,269.69 | 1,378.22 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 1,439.44 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,387.64 | 1,066.52 | 321.13 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 1,108.32 | 61 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 331.13 | 62 | |||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計(jì) | 32 | 6,035.55 | 總計(jì) | 64 | 6,035.55 | 4,336.21 | 1,699.34 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
非財(cái)政撥款收入****決算總表
| 公開(kāi)05表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 收入 | **** | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)**** | 32 | 0.00 |
| 二、事業(yè)收入 | 2 | 0.00 | 二、外交**** | 33 | 0.00 |
| 三、經(jīng)營(yíng)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防**** | 34 | 0.00 |
| 四、附屬單位上繳收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全**** | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育**** | 36 | 0.00 |
| 其中：本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)**** | 37 | 0.00 |
| 非本級(jí)財(cái)政撥款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒**** | 38 | 1.03 |
| 事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)**** | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康**** | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保**** | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水**** | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸**** | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等**** | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等**** | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融**** | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)**** | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等**** | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障**** | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備**** | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算**** | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理**** | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他**** | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本**** | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息**** | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的**** | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 0.00 | 本年****合計(jì) | 58 | 1.03 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 20.34 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 19.31 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 20.34 | 總計(jì) | 62 | 20.34 |
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
| 公開(kāi)06表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年**** | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 3,269.69 | 1,052.79 | 2,216.90 | |||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒**** | 3,050.51 | 833.62 | 2,216.90 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 865.71 | 645.99 | 219.72 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 293.24 | 293.24 | 0.00 | ||
| **** | 文化活動(dòng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **** | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 58.80 | 0.00 | 58.80 | ||
| **** | 其他文化和旅游**** | 513.67 | 352.75 | 160.92 | ||
| 20702 | 文物 | 365.30 | 98.50 | 266.80 | ||
| **** | 文物保護(hù) | 225.76 | 0.00 | 225.76 | ||
| **** | 博物館 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | ||
| **** | 其他文物**** | 101.03 | 98.50 | 2.53 | ||
| 20703 | 體育 | 1,676.62 | 35.25 | 1,641.38 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
| **** | 體育場(chǎng)館 | 86.93 | 0.00 | 86.93 | ||
| **** | 群眾體育 | 1,447.98 | 0.00 | 1,447.98 | ||
| **** | 其他體育**** | 140.81 | 34.35 | 106.47 | ||
| 20708 | 廣播電視 | 113.88 | 53.88 | 60.00 | ||
| **** | 行政運(yùn)行 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | ||
| **** | 其他廣播電視**** | 96.97 | 36.97 | 60.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒**** | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
| **** | 其他文化旅游體育與傳媒**** | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)**** | 120.74 | 120.74 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老**** | 116.55 | 116.55 | 0.00 | ||
| **** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)**** | 74.01 | 74.01 | 0.00 | ||
| **** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)**** | 42.54 | 42.54 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)**** | 4.19 | 4.19 | 0.00 | ||
| **** | 其他社會(huì)保障和就業(yè)**** | 4.19 | 4.19 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康**** | 32.35 | 32.35 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | ||
| **** | 行政單位醫(yī)療 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障**** | 66.09 | 66.09 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革**** | 66.09 | 66.09 | 0.00 | ||
| **** | 住房公積金 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算明細(xì)表
| 公開(kāi)07表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利**** | 856.15 | 302 | 商品和服務(wù)**** | 104.17 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用**** | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 259.39 | 30201 | 辦公費(fèi) | 19.90 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 154.43 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 58.78 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 109.54 | 30205 | 水費(fèi) | 0.05 | 310 | 資本性**** | 2.18 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 74.01 | 30206 | 電費(fèi) | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 42.54 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 2.18 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 32.35 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.19 | 30211 | 差旅費(fèi) | 21.20 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 66.09 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.99 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利**** | 54.83 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 90.28 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.66 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 87.48 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.82 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.80 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.90 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性**** | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 22.00 | 399 | 其他**** | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用**** | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 10.13 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)**** | 13.25 | 39999 | 其他**** | 0.00 | |||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 946.43 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 106.36 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****明細(xì)情況。 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表
| 公開(kāi)08表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年**** | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 331.13 | 1,368.22 | 1,378.22 | 0.00 | 1,378.22 | 321.13 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 0.00 | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | ||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的**** | 0.00 | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | ||
| **** | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)**** | 0.00 | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 860.23 | 0.00 | ||
| 229 | 其他**** | 331.13 | 507.99 | 517.99 | 0.00 | 517.99 | 321.13 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的**** | 0.00 | 494.70 | 494.70 | 0.00 | 494.70 | 0.00 | ||
| **** | 其他政府性基金安排的**** | 0.00 | 494.70 | 494.70 | 0.00 | 494.70 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的**** | 331.13 | 13.29 | 23.29 | 0.00 | 23.29 | 321.13 | ||
| **** | 用于社會(huì)福利的彩票公益金**** | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | ||
| **** | 用于體育事業(yè)的彩票公益金**** | 331.13 | 8.04 | 18.04 | 0.00 | 18.04 | 321.13 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、****及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
| 公開(kāi)09表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年**** | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****情況。 | ||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表
| 公開(kāi)10表 | ||
| 部門：點(diǎn)擊登錄查看 | 2024年度 | 單位：萬(wàn)元 |
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.82 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.82 | 12.82 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.82 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際****。 | |||||||||||
情況說(shuō)明
一、收入****決算總體情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度收入、****決算總計(jì)6,055.89萬(wàn)元。2023年度收入、****決算總計(jì)6,023.04萬(wàn)元。與2023年度相比，增加32.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目收入****增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度收入決算合計(jì)4,596.11萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,596.11萬(wàn)元，占100.00%。
三、****決算情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度****決算合計(jì)4,648.94萬(wàn)元。其中：基本****1,052.79萬(wàn)元，占22.65%；項(xiàng)目****3,596.15萬(wàn)元，占77.35%。
四、財(cái)政撥款收入****決算總體情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)6,035.55萬(wàn)元。2023年度收、支決算總計(jì)5,998.45萬(wàn)元。與2023年度相比，增加37.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目收入****增加。
五、非財(cái)政撥款收入****決算總體情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度非財(cái)政撥款收入決算總計(jì)20.34萬(wàn)元。其中：本年收入合計(jì)0.00萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.34萬(wàn)元。
點(diǎn)擊登錄查看非財(cái)政撥款****決算總計(jì)20.34萬(wàn)元。其中：本年****合計(jì)1.03萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.31萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算總體情況
點(diǎn)擊登錄查看2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****合計(jì)3,269.69萬(wàn)元，占本年****合計(jì)的70.33%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****增加253.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.41% ，主要原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目****增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****3,269.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：
文化旅游體育與傳媒****（類）3,050.51萬(wàn)元，占93.30%；社會(huì)保障和就業(yè)****（類）120.74萬(wàn)元，占3.69%；衛(wèi)生健康****（類）32.35萬(wàn)元，占0.99%；住房保障****（類）66.09萬(wàn)元，占2.02%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****年初預(yù)算為1,322.62萬(wàn)元，****決算為3,269.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的247.21%，其中：
點(diǎn)擊登錄查看2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****合計(jì)1,052.79萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)：946.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資259.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼154.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)金58.78萬(wàn)元、績(jī)效工資109.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.01萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.54萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.19萬(wàn)元、住房公積金66.09萬(wàn)元、其他工資福利****54.83萬(wàn)元、退休費(fèi)87.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.80萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi):106.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.90萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.20萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.99萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.90萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.13萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)****13.25萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.19萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1,368.22萬(wàn)元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入312.63萬(wàn)元。與2023年度相比，增加1,055.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)337.65%.主要原因是：本年度政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加。
點(diǎn)擊登錄查看2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年****1,378.22萬(wàn)元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年****304.90萬(wàn)元。與2023年度相比，增加1,073.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)352.02%，主要原因是：本年度政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目****增加。
具體情況如下：1.城鄉(xiāng)社區(qū)****（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的****（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)****（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款****860.23萬(wàn)元，主要是用于：德江縣武陵桃園鄉(xiāng)村文化旅游扶貧示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一期）。2.其他****（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的****（款）其他政府性基金安排的****（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款****494.70萬(wàn)元，主要是用于：合興足互球場(chǎng)及大犀生態(tài)體育公園項(xiàng)目有償土地劃撥金。3.其他****（類）彩票公益金安排的****（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金****（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款****5.25萬(wàn)元，主要是用于：銅仁市****
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****0.00萬(wàn)元。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****0.00萬(wàn)元。與2023年度相比持平，主要原因是：本單位2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的****。
具體情況如下：本單位2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的****，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款****決算總體情況說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款****預(yù)算為12.82萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款****決算為12.82萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100.00%。****決算較上年減少1.82萬(wàn)元,下降12.44%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)****。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款****決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，****決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；與上一年相比，****決算較上年持平。
2024年本單位組織的出國(guó)團(tuán)0個(gè)，出國(guó)團(tuán)0人次,開(kāi)支包括：本年度無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.00萬(wàn)元，****決算12.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；與上一年相比，****決算較上年持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2024年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于：車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋等 截至****，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.82萬(wàn)元，****決算0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；與上一年相比，****決算較上年減少1.82萬(wàn)元,下降68.94%。
決算數(shù)較上年減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)****減少。
具體是包括：國(guó)內(nèi)接待****。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)****0.82萬(wàn)元,主要是省市各級(jí)對(duì)文化、體育、旅游、文物各項(xiàng)工作檢查等。2024年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，105人次。
國(guó)（境）外接待費(fèi)****0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)國(guó)外接待費(fèi)用。2024年本單位國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人次。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****情況
點(diǎn)擊登錄查看2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****106.36萬(wàn)元。與2023年相比減少8.14萬(wàn)元,下降7.11%。主要原因是：人員變動(dòng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****減少。
（二）政府采購(gòu)****情況
點(diǎn)擊登錄查看2024年度無(wú)政府采購(gòu)****。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至****，點(diǎn)擊登錄查看共有車輛7輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛、其他用車主要包括旅游景區(qū)景點(diǎn)及文物安全巡查等。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，點(diǎn)擊登錄查看組織對(duì)2024年度項(xiàng)目****開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。
本年度共計(jì)12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金200萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目****績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目****績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年度，我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位 按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金 額，以及使用專用結(jié)余安排****的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本****：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。
十二、項(xiàng)目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。
十三、經(jīng)營(yíng)****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的****。
十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助****：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助****。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等****；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等****；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）****。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
