當前位置：
目 錄
第一部分 點擊登錄查看概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、2019年主要工作任務
第二部分 點擊登錄查看2019年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算****表
三、一般公共預算基本****表
四、政府性基金預算****表
五、國有資本經(jīng)營預算****表
六、收支預算總表
七、收入預算總表
八、****預算總表
九、部門政府采購預算****表
十、部門政府購買服務預算****表
第三部分 點擊登錄查看2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
三、關于2019年一般公共預算基本****情況說明
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
六、關于2019年收支預算總體情況說明
七、關于2019年收入預算情況說明
八、關于2019年****預算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、上年結轉
三、結轉下年
四、基本****
五、項目****
六、“三公”經(jīng)費
七、機關運行經(jīng)費
八、政法轉移支付資金
第一部分 點擊登錄查看概況
一、主要職能
（一）點擊登錄查看主要職責
根據(jù)《黃山市****點擊登錄查看機關機構改革方案》（黃辦〔2003〕1號）文件規(guī)定，點擊登錄查看的主要職責概括為：
1、對本級人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作、接受其監(jiān)督、執(zhí)行其預議；
2、落實上級檢察機關的工作方針、服從上級人民檢察院領導，完成各項檢察工作任務；
3、對公安機關的立案偵查活動進行監(jiān)督；對決定立案偵查的案件進行審查、預定是否逮捕、起訴或者不起訴，參與社會治安綜合治理；對刑事案件提起公訴、支持公訴、依法對人民法院的刑事訴訟活動實行法律監(jiān)督；
4、對監(jiān)察機關移送的職務犯罪案件決定采取強制措施，審查起訴，提起公訴；
5、對人民法院確有錯誤的刑事、民事、經(jīng)濟、行政判預和裁定，依法提出抗訴；對人民法院刑事案件判決和裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動是否合法實施監(jiān)督；
6、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首；
7、維護國家和社會公共利益，依法提起民事、行政公益訴訟；
8、對全院思想政治、隊伍建設、人員編制、機構設置、任免、教育、培訓、紀檢、監(jiān)察、宣傳等開展工作。
(二) 點擊登錄查看二級機構主要職責
加強預防犯罪宣傳教育，承擔檢察辦案的保障服務。開展預防職務犯罪典型案例警示教育。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門由機關本級1個行政單位和黃山市****
具體情況見下表。
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 點擊登錄查看本級 | 行政單位 |
| 2 | 黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心 | 公益一類事業(yè)單位 |
| 3 | ||
| …… | ||
三、2019年度主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市****
以更加主動的作為，服務全市中心工作。綜合運用打擊、保護、監(jiān)督、預防、教育職能，堅持運用法治思維和法治方式，依法從嚴懲治破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的各類犯罪活動，依法平等保護民營企業(yè)合法權益，依法保護知識產(chǎn)權和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。積極依法規(guī)范對職務犯罪案件采取強制措施、審查起訴、提起公訴等司法手段，細化完善檢察工作監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)公職人員違法違紀犯罪線索的移送制度，實現(xiàn)監(jiān)察委調(diào)查處置與檢察機關刑事訴訟的無縫銜接，為全市正風肅紀、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利充分發(fā)揮職能作用。
以更加堅定的擔當，維護社會大局穩(wěn)定。始終堅持總體國家安全觀，充分發(fā)揮檢察職能，嚴密防范和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動。依法從嚴從快從重打擊黃賭毒黑拐騙等違法犯罪活動，保護人民人身權、財產(chǎn)權、人格權。持續(xù)推進平安黃山建設，進一步加強預防和化解社會矛盾機制建設，推動形成共建共治共享的社會治理格局。
以更加有力的措施，強化法律監(jiān)督職能。不斷健全完善刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟的法律監(jiān)督配套措施，切實提升司法公信力，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。全面實施公益訴訟，聚焦生態(tài)環(huán)境和資源保護、食品藥品安全、國有資產(chǎn)保護、國有土地使用權轉讓等重點領域，切實維護國家和社會公共利益。
以更加積極的進取，深化機制體制改革。進一步完善以司法責任制為核心的司法體制改革，切實鞏固檢察官員額制、檢察人員分類管理、檢察官辦案責任制、檢察官職業(yè)保障等系列改革成果。全面推進包括以審判為中心、“智慧檢務”、檢察機關內(nèi)設機構改革等為主要內(nèi)容的司法體制綜合配套改革，進一步提高司法辦案質(zhì)量、效率和公信力。
以更加嚴格的要求，著力加強隊伍建設。深入推進全面從嚴治黨和從嚴治檢深度融合，推動“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，扎實開展“不忘初心，牢記使命”主題教育。持續(xù)加強專業(yè)化、職業(yè)化建設，提升職業(yè)道德，激發(fā)職業(yè)尊榮感。進一步實施科技強檢戰(zhàn)略，扎實推進基層院建設，努力建設一支忠誠干凈擔當?shù)倪^硬檢察隊伍。
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1
點擊登錄查看2019年財政撥款收支預算總表（單位：萬元）
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 |
| 一、上年結轉 | 一、一般公共服務 | 4.95 | 4.95 | |||
| 政府性基金預算撥款 | 二、外交 | |||||
| 三、國防 | ||||||
| 二、本年收入 | 1788.82 | 四、公共安全 | 1486.27 | 1486.27 | ||
| （一）一般公共預算撥款 | 1788.82 | 五、教育 | ||||
| 經(jīng)常收入預算撥款 | 1788.82 | 六、科學技術 | ||||
| 國庫管理非稅收入 | 七、文化體育與傳媒 | |||||
| （二）政府性基金預算撥款 | 八、社會保障和就業(yè) | 145.86 | 145.86 | |||
| 九、社會保險基金**** | ||||||
| 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 65.51 | 65.51 | ||||
| 十一、節(jié)能環(huán)保 | ||||||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | ||||||
| 十三、農(nóng)林水**** | ||||||
| 十四、交通運輸 | ||||||
| 十五、資源勘探電力信息等**** | ||||||
| 十六、商業(yè)服務業(yè)等**** | ||||||
| 十七、金融監(jiān)管等******** | ||||||
| 十八、援助其他地區(qū)**** | ||||||
| 十九、國土資源氣象等**** | ||||||
| 二十、住房保障**** | 86.23 | 86.23 | ||||
| 二十一、糧油物資儲備**** | ||||||
| 二十二、國有資本經(jīng)營預算**** | ||||||
| 二十三、災害防治及應急管理**** | ||||||
| 二十四、預備費 | ||||||
| 二十五、其他**** | ||||||
| 二十六、轉移性**** | ||||||
| 二十七、債務還本**** | ||||||
| 二十八、債務付息**** | ||||||
| 收入總計 | 1788.82 | ****總計 | 1788.82 | 1788.82 | ||
部門公開表2
點擊登錄查看2019年一般公共預算****表（單位：萬元）
| 功能分類科目 | 預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本**** | 項目**** |
| 合計 | 1832.3 | 1185.52 | 646.78 | |
| 201 | 一般公共服務**** | 4.95 | 4.95 | |
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨******** | 4.95 | 4.95 | |
| **** | 其他共產(chǎn)黨********（其他共產(chǎn)黨********） | 4.95 | 4.95 | |
| 204 | 公共安全**** | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| 20404 | 檢察 | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| **** | 行政運行（檢察） | 1267.58 | 872.08 | 395.50 |
| **** | 一般行政管理****（檢察） | 176.17 | 10.89 | 165.28 |
| **** | 機關服務（檢察） | 86.00 | 86.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)**** | 145.86 | 145.86 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |
| **** | 歸口管理的行政單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |
| **** | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費**** | 12.46 | 12.46 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康**** | 133.40 | 133.40 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.51 | 65.51 | |
| **** | 行政單位醫(yī)療 | 65.51 | 65.51 | |
| **** | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療**** | 65.48 | 65.48 | |
| 221 | 住房保障**** | 0.03 | 0.03 | |
| 22102 | 住房改革**** | 86.23 | 86.23 | |
| **** | 住房公積金 | 86.23 | 86.23 | |
部門公開表3
點擊登錄查看2019年一般公共預算基本****表（單位：萬元）
| 經(jīng)濟分類科目 | 預算數(shù) | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 合計 | 1,185.52 | |
| 301 | 工資福利**** | 1,028.09 |
| 30101 | 基本工資 | 353.10 |
| 30102 | 津貼補貼 | 313.97 |
| 30103 | 獎金 | 65.24 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 207.17 |
| 30113 | 住房公積金 | 88.61 |
| 302 | 商品和服務**** | 144.53 |
| 30201 | 辦公費 | 8.19 |
| 30202 | 印刷費 | 4.55 |
| 30205 | 水費 | 0.97 |
| 30206 | 電費 | 1.86 |
| 30207 | 郵電費 | 7.14 |
| 30211 | 差旅費 | 12.46 |
| 30217 | 公務接待費 | 1.74 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 12.07 |
| 30229 | 福利費 | 9.06 |
| 30239 | 其他交通費用 | 71.28 |
| 30299 | 其他商品和服務**** | 15.21 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 12.90 |
| 30301 | 離休費 | 10.49 |
| 30305 | 生活補助 | 1.93 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.48 |
部門公開表4
點擊登錄查看2019年政府性基金預算****表（單位：萬元）
| 功能分類科目 | 政府性基金預算撥款**** | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本**** | 項目**** |
備注說明：點擊登錄查看沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算****，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
點擊登錄查看2019年國有資本經(jīng)營預算****表（單位：萬元）
| 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算撥款**** | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本**** | 項目**** |
備注說明：點擊登錄查看沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算****，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表6
點擊登錄查看2019年收支預算總表（單位：萬元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1,788.82 | 一、一般公共服務**** | 4.95 |
| 二、政府性基本預算撥款收入 | 二、外交**** | ||
| 三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、國防**** | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全**** | 1,529.75 | |
| 事業(yè)收入 | 五、教育**** | ||
| 經(jīng)營收入 | 六、科學技術**** | ||
| 上級補助收入 | 七、文化體育與傳媒**** | ||
| 附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)**** | 145.86 | |
| 其他 | 九、社會保險基金**** | ||
| 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育**** | 65.51 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保**** | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | |||
| 十三、農(nóng)林水**** | |||
| 十四、交通運輸**** | |||
| 十五、資源勘探信息等**** | |||
| 十六、商業(yè)服務業(yè)等**** | |||
| 十七、金融**** | |||
| 十八、援助其他地區(qū)**** | |||
| 十九、國土海洋氣象等**** | |||
| 二十、住房保障**** | 86.23 | ||
| 二十一、糧油物資儲備**** | |||
| 二十二、國有資本經(jīng)營預算**** | |||
| 二十三、災害防治及應急管理**** | |||
| 二十四、預備費 | |||
| 二十五、其他**** | |||
| 二十六、轉移性**** | |||
| 二十七、債務還本**** | |||
| 二十八、債務付息**** | |||
| 二十九、債務發(fā)行費用**** | |||
| 本年收入小計 | 1788.82 | 本年****合計 | 1832.30 |
| 上年結轉 | 43.48 | 結轉下年 | |
| 收入總計 | 1832.30 | ****總計 | 1832.30 |
| 部門公開表7 點擊登錄查看2019年收入預算總表（單位：萬元） | ||||||||
| 功能科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 1,832.30 | 43.48 | 1,788.82 | |||||
| 201 | 一般公共服務**** | 4.95 | 4.95 | |||||
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨******** | 4.95 | 4.95 | |||||
| **** | 其他共產(chǎn)黨********（其他共產(chǎn)黨********） | 4.95 | 4.95 | |||||
| 204 | 公共安全**** | 1,529.75 | 43.48 | 1,486.27 | ||||
| 20404 | 檢察 | 1,529.75 | 43.48 | 1,486.27 | ||||
| **** | 行政運行（檢察） | 1,267.58 | 1,267.58 | |||||
| **** | 一般行政管理****（檢察） | 176.17 | 43.48 | 132.69 | ||||
| **** | 機關服務（檢察） | 86.00 | 86.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)**** | 145.86 | 145.86 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |||||
| **** | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.46 | 12.46 | |||||
| **** | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費**** | 133.40 | 133.40 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康**** | 65.51 | 65.51 | |||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.51 | 65.51 | |||||
| **** | 行政單位醫(yī)療 | 65.48 | 65.48 | |||||
| **** | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療**** | 0.03 | 0.03 | |||||
| 221 | 住房保障**** | 86.23 | 86.23 | |||||
| 22102 | 住房改革**** | 86.23 | 86.23 | |||||
| **** | 住房公積金 | 86.23 | 86.23 | |||||
| 部門公開表8 點擊登錄查看2019年****預算總表（單位：萬元） | ||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本**** | 項目**** | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 合計 | 1832.30 | 1,185.52 | 646.78 | |
| 201 | 一般公共服務**** | 4.95 | 4.95 | |
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨******** | 4.95 | 4.95 | |
| **** | 其他共產(chǎn)黨********（其他共產(chǎn)黨********） | 4.95 | 4.95 | |
| 204 | 公共安全**** | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| 20404 | 檢察 | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| **** | 行政運行（檢察） | 1267.58 | 872.08 | 395.50 |
| **** | 一般行政管理****（檢察） | 176.17 | 10.89 | 165.28 |
| **** | 機關服務（檢察） | 86.00 | 86.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)**** | 145.86 | 145.86 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |
| **** | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.46 | 12.46 | |
| **** | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費**** | 133.40 | 133.40 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康**** | 65.51 | 65.51 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.51 | 65.51 | |
| **** | 行政單位醫(yī)療 | 65.48 | 65.48 | |
| **** | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療**** | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障**** | 86.23 | 86.23 | |
| 22102 | 住房改革**** | 86.23 | 86.23 | |
| **** | 住房公積金 | 86.23 | 86.23 | |
部門公開表9
點擊登錄查看2019年部門政府采購預算****表（單位：萬元）
| ****項目/ | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 | |
| 42.00 | 42.00 | |||||
| 檢察綜合業(yè)務費用 | 42.00 | 42.00 | ||||
| 辦公家具 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 多功能一體機 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 空調(diào)機 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 打印機 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 計算機 | 9.00 | 9.00 | ||||
點擊登錄查看2019年部門政府購買服務預算****表（單位：萬元）
| ****項目 | 購買方式 | 購買服務起止時間 | 合計 | 一般公共 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 | |
| 合計 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 物業(yè)管理 | 委托 | 2019-2021 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 送餐服務 | 委托 | 2019-2021 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 綠植服務 | 委托 | 2019-2021 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 安保服務 | 服務外包 | 2019-2021 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 駕駛服務 | 服務外包 | 2019-2021 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 設備運行維護 | 服務外包 | 2019-2021 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 會計業(yè)務 | 委托 | 2019-2021 | 5.00 | 5.00 | ||||
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年財政撥款收支總預算1788.82萬元。本部門2019年度可支配收入1832.30萬元,1788.82萬元為預算撥款安排，43.48萬元為上年結轉資金。****預算1832.30萬元，收支平衡。按資金年度分為：當年財政撥款收入1788.82萬元，上年結轉43.48萬元。****按功能分類分為：一般公共服務****4.95萬元，占0.27%；公共安全****1529.75萬元，占83.49%；社會保障和就業(yè)****145.86萬元，占7.96%；衛(wèi)生健康****65.51萬元，占3.58%；住房保障****86.23萬元，占4.70%；按收支結構分：其中基本****1185.52萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目****646.78萬元,用于完成本部門特定的工作任務等。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年一般公共預算撥款1832.30萬元，比2018年預算撥款增加145.39萬元，增長8.62%，主要原因：一是人員工資增加；二是2019年聘用制書記員到崗工作，保障****。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務****4.95萬元，占0.27%；公共安全****1529.75萬元，占83.49%；社會保障和就業(yè)****145.86萬元，占7.96%；衛(wèi)生健康****65.51萬元，占3.58%；住房保障****86.23萬元，占4.70%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務****（類）財政****（款）行政運行（項）2019年預算4.95萬元，比2018年預算增加4.95萬元，增長原因主要是增加黨員活動經(jīng)費****。
2.公共安全（類）檢察（款）行政運行【檢察】、一般行政管理****【檢察】、機關服務【檢察】（項）2019年預算1529.75萬元，比2018年預算增加130.04萬元，增長9.29%，增長原因主要是一是人員工資增加；二是2019年聘用制書記員到崗工作，保障****。
3.社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****（項）2019年預算145.86萬元，比2018年預算增加0.21萬元，增長0.14%，增長原因主要是工作人員工資增加。
4. 衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預算65.51萬元，比2018年預算增加1.11萬元，增長1.72%，增長原因主要是工作人員工資增加。
5.住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項）2019年預算86.23萬元，比2018年預算增加9.08萬元，增長11.77%，增長原因主要一是工作人員工資增加，公積金基數(shù)增加；二是增加聘用人員公積金。
三、關于2019年一般公共預算基本****情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年一般公共預算基本****1185.52萬元，其中：
工資福利****1028.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他社會保障繳費****、其他工資福利****等。
商品和服務****144.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務****等。
對個人和家庭的補助12.9萬元，主要包括：離休費撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的****。
五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的****。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）所有收入和****均納入部門預算管理。點擊登錄查看2019年收支總預算1832.30萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、上年結轉資金，****包括：一般公共服務****、公共安全****、社會保障和就業(yè)****、衛(wèi)生健康****、住房保障****。
七、關于2019年收入預算情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年收入預算1788.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入1788.82萬元，占97.63%，比2018年預算增加101.91萬元，增長6.04%，增長原因主要一是人員工資增加；二是2019年聘用制書記員到崗工作，保障****；上年結轉收入43.48萬元。
八、關于2019年****預算情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年****預算1832.30萬元，比2018年預算撥款增加145.39萬元，增長8.62%。其中，基本****1185.52萬元，占64.70%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目****646.78萬元，占35.30%，主要用于完成本部門特定的工作任務。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“辦案保障經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：聘用書記員和輔警工資及日?；顒咏?jīng)費。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、財政部、人力資源和社會保障部印發(fā)的《人民法院、人民檢察院聘用制書記員管理制度改革方案》和省檢察院、省財政廳、省人力資源和社會保障廳印發(fā)的《安徽省檢察機關司法雇員管理制度改革實施辦法》等規(guī)定，統(tǒng)一招錄聘用制書記員。自行招錄輔警。
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內(nèi)容：聘用書記員和輔警工資及日?；顒咏?jīng)費。
（5）年度預算安排：年度資金總額86萬元，其中2019年一般公共預算撥款為86萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 辦案保障經(jīng)費 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 303 | 年度資金總額： | 86 | |||||
| 其中：財政撥款 | 303 | 其中：財政撥款 | 86 | ||||||
| 其他資金 | 其他資金 | ||||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
|
| 提高檢察官素質(zhì)，做好檢察工作；進一步提高檢察人員辦案效率，規(guī)范司法行為。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 1個 | 1個 | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 1個 | 1個 | |
| 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 辦案保障經(jīng)費 | 86萬元 | 86萬元 | 成本指標 | 辦案保障經(jīng)費 | 86萬元 | 86萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 提供聘用崗位；增加政府購買服務 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 提供聘用崗位；增加政府購買服務 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 促進我院自身運作方式改革，提高政府管理和服務社會效率 | 社會效益 | 社會效益 | 促進我院自身運作方式改革，提高政府管理和服務社會效率 | ||||
| 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 保障辦案需求，促進法治建設 | 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 保障辦案需求，促進法治建設 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 保障辦案需求，促進法治建設 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 保障辦案需求，促進法治建設 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
2.“績效獎金、法警值班津貼補貼費用”項目。
（1）項目概述：將檢察人員績效獎金及法警值班津貼補貼進行整合
（2）立項依據(jù)：根據(jù)省人力資源社會保障廳、省財政廳《關于印發(fā)<安徽省法官、檢察官和司法輔助人員工資制度改革試點實施意見>的通知》（皖人社發(fā)【2016】35號）、人力資源和社會保障部、人力資源和社會保障部、財政部《關于人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼的通知》（人社部發(fā)【2009】184號）
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內(nèi)容：檢察人員績效獎金及法警值班津貼補貼
（5）年度預算安排：年度資金總額136.48萬元，其中2019年一般公共預算撥款為93萬元，上年結余資金43.48萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 績效獎金、法警值班津貼補貼費用 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 448.48 | 年度資金總額： | 136.48 | |||||
| 其中：財政撥款 | 405 | 其中：財政撥款 | 93 | ||||||
| 其他資金 | 43.48 | 其他資金 | 43.48 | ||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
| 完成法警值班津貼補貼發(fā)放，對績效獎金進行進一步測算。 | 完成法警值班津貼補貼發(fā)放，完成績效獎金發(fā)放。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 2個 | 2個 | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 2個 | 2個 | |
| 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 136.48萬元 | 136.48萬元 | 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 136.48萬元 | 136.48萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現(xiàn)從優(yōu)待檢。 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現(xiàn)從優(yōu)待檢。 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現(xiàn)從優(yōu)待檢。 | 社會效益 | 社會效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現(xiàn)從優(yōu)待檢。 | ||||
| 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現(xiàn)從優(yōu)待檢。 | 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現(xiàn)從優(yōu)待檢。 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
3.“檢察辦案業(yè)務費用”項目。
（1）項目概述：辦案****和工作餐、車輛保障、管理中心日常維護等經(jīng)費****進行整合
（2）立項依據(jù)：根據(jù)《“十三五”時期檢察工作發(fā)展規(guī)劃綱要》、第十四次全國檢察工作會議和全省、全市檢察工作會議重大決策部署,開展檢察業(yè)務中發(fā)生的教育培訓費、檢察會議費、高檢院、省院要求參加的各類培訓、宣傳及會議、舉報控申費、消耗費、偵緝調(diào)查費、差旅費、辦案工作餐、夜勤與值班補助、預防基地日常運行費用等
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內(nèi)容：辦案****和工作餐、車輛保障、管理中心日常維護等經(jīng)費****
（5）年度預算安排：年度資金總額147.70萬元，其中2019年一般公共預算撥款為147.70萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 檢察辦案業(yè)務費用 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 582.70 | 年度資金總額： | 147.70 | |||||
| 其中：財政撥款 | 487.70 | 其中：財政撥款 | 147.70 | ||||||
| 其他資金 | 95 | 其他資金 | |||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
| 保障檢察辦案業(yè)務****，促進檢察事業(yè)發(fā)展。 | 保障檢察辦案業(yè)務****，促進檢察事業(yè)發(fā)展。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 11個 | 11個 | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 11個 | 11個 | |
| 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 147.70萬元 | 147.70萬元 | 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 147.70萬元 | 147.70萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | 社會效益 | 社會效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | ||||
| 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
4.“檢察綜合業(yè)務費用”項目。
（1）項目概述： 將一般行政管理****與行政運行****、黨團群婦活動經(jīng)費、文明、綜治、工會活動經(jīng)費以及信息化建設、辦案設備采購、“兩房”建設和維護工程經(jīng)費****進行整合。
（2）立項依據(jù)：機關黨建活動經(jīng)費、文明創(chuàng)建經(jīng)費、老干部工作經(jīng)費、團群婦活動、檢察業(yè)務宣傳、保密工作、社會治安綜治、水電網(wǎng)絡、一般行政業(yè)務差旅、接待、培訓、服務全市****
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內(nèi)容：將一般行政管理****與行政運行****、黨團群婦活動經(jīng)費、文明、綜治、工會活動經(jīng)費以及信息化建設、辦案設備采購等經(jīng)費****。
（5）年度預算安排：年度資金總額247.80萬元，其中2019年一般公共預算撥款為247.80萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 檢察綜合業(yè)務費用 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 1703.20 | 年度資金總額： | 247.80 | |||||
| 其中：財政撥款 | 716.20 | 其中：財政撥款 | 247.80 | ||||||
| 其他資金 | 987.00 | 其他資金 | |||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
| 改善辦公環(huán)境，提高信息化程度。 | 完成一般行政管理及行政運行****，保障檢察業(yè)務有序開展；完成檢委會會議室系統(tǒng)升級改造工程、駐所檢察室建設工程、新媒體工作室及其他零星工程；深化職務犯罪預防及公事訴訟一體化機制、偵監(jiān)信息化 、裝備現(xiàn)代化，改善辦案辦公環(huán)境，提高工作效率等。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產(chǎn) | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 33個 | 33個 | 數(shù)量指標 | 二級項目數(shù)量 | 33個 | 33個 | |
| 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | 質(zhì)量指標 | 完成質(zhì)量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 247.80萬元 | 247.80萬元 | 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 247.80萬元 | 247.80萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 保障我院2019年綜合業(yè)務需求，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，全力維護司法公正。 | 經(jīng)濟效益 | 經(jīng)濟效益 | 保障我院2019年綜合業(yè)務需求，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，全力維護司法公正。 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 保障我院2019年綜合業(yè)務需求，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，全力維護司法公正。。 | 社會效益 | 社會效益 | 保障我院2019年綜合業(yè)務需求，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，全力維護司法公正。 | ||||
| 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 保障我院2019年綜合業(yè)務需求，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，全力維護司法公正。 | 生態(tài)效益 | 生態(tài)效益 | 發(fā)揮法律監(jiān)督職能，維護司法公正。 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
（二）機關運行經(jīng)費。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算45.20萬元，比2018年增加3.20萬元，增長7.61%，增長主要原因是物價上漲，檢察業(yè)務量增加，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等相應增加。
（三）政府采購情況。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年各單位政府采購預算總額92萬元。其中：政府采購貨物預算42萬元，政府采購服務預算50萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底，點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）共有車輛9輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術用車3輛。
（五）績效目標設置情況。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年項目****按規(guī)定設置****績效目標，其中，部門預算批復了辦案保障經(jīng)費、績效獎金、法警值班津貼補貼費用、檢察辦案業(yè)務費用、檢察綜合業(yè)務費用等4個項目****績效目標，涉及一般公共預算財政撥款617.98萬元；執(zhí)法執(zhí)紀監(jiān)督經(jīng)費項目實行部門自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本****：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員****和公用****。
五、項目****：指在基本****之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的****。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等****；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置****（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等****；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）****。
七、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
八、 政法轉移支付資金：指中央政法轉移支付資金和省級政法轉移支付資金，重點用于中部和西部經(jīng)濟困難的市級政法機關辦案（業(yè)務）經(jīng)費和業(yè)務裝備經(jīng)費，并按照因素法進行分配，實行專項管理。
